COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.326 del Reg. Data 26-10-017

Oggetto: MESSA  IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE O=
PERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SI=
SMA   DEL 30.10.2016 DENOMINATO " PALAZZO MAZZABU=
FI  " E FARMACIA- APPROVAZIONE STATO FINALE E CER=

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che a seguito della forti scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016 nell’Italia Centrale si sono verificati gravi danni alle strutture pubbliche e private sul territorio comunale, con situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che necessitano interventi urgenti ed immediati;

Visti inoltre:
•	Il progetto della messa in sicurezza dei due immobili, redatto dall’Ing. Patrizio Governatori di Macerata, incaricato dal Comune per le vie brevi, che prevedeva  una stima presunta delle opere edili per la a base di gara  di complessivi  €121.500,00 secondo il quadro economico sotto riportato ; 

Importo Lavori PALAZZO MAZZABUFI 	€   70.093,39	
Importo Lavori  FARMACIA 	             €   27.986,43	
Importo complessivo	             €   98.079,82	
		
      Oneri per la sicurezza   	            €    3.520,00	
      Importo lavori a base di gara	             €  94.559,82	

Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione	5.950,00	
		
IVA sui lavori	€       9.807,98	
Imprevisti	€       7.662,20	
CNPAIA + IVA su spese tecniche	€              0,00	
TOTALE	€   121.500,00
	
•	il verbale di somma urgenza redatto in data 25.05.2017 a firma del Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale sono stati affidati i lavori in esso indicati all’impresa Pipponzi srl di Civitanova Marche con sede in San Ginesio (MC);

•	la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 163 del 30/05/2017  con  la quale si approvava il progetto e la perizia di spesa e si procedeva all’affidamento dei lavori alla  ditta aggiudicataria ; 

Considerato che a seguito della complessità dell’opera da realizzare, soprattutto relativamente dell’avanzamento  dei lavori , il Direttore dei Lavori Ing. Governatori Patrizio, ha rimesso gli atti conclusivi relativamente alla sola Farmacia Comunale, tra cui in particolare:

1.	Certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo  risultante dallo stato finale della sola Farmacia;
2.	Stato finale dei lavori e Quadro Economico Finale, da cui risulta che l’importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice  ammonta ad € 30.681,17 compresa  iva di Legge e secondo il seguente quadro tecnico economico parziale relativo alla sola Farmacia:

Lavori a misura	€   37.919,64		
Importo del ribasso  (19,811%)	€    -7.238,47		
			
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	  €   30.681,17	
			
Somme a disposizione			
Iva su lavori   (10%)	€ 3.068,12		
			
TOTALE 		€  33.749,29	

Accertata la regolarità dei lavori eseguiti si ritiene di dover procedere alla liquidazione del dovuto; 

Dato Atto che il CIG assegnato è il seguente: 709872987B;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1)	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)	Di dare atto dell’avvenuta messa in sicurezza del fabbricato denominato Farmacia Comunale, danneggiato dal sisma del 30.10.2016;

3)	Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 12/09/2017, che si allega alla presente determinazione. 

4)	Di liquidare alla Ditta Pipponzi s.r.l. con sede in Civitanova Marche (MC), p.iva 00910740430, previa presentazione di regolare fattura e verifica regolarità contributiva, l'importo complessivo di € 33.749,29  di cui € 30.681,17 per lavori ed € 3.068,12  per IVA al 10%;

5)	Che per la liquidazione della spesa complessiva di € 33.749,29, si dovrà far fronte con l’impegno di spesa assunta con Determina n. 163 del 30.05.2017 al cap. 2838/1;

6)	Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per l’integrazione dell’impegno di spesa a la successiva emissione del mandato di pagamento.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 14-11-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 14-11-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 14-11-2017 al 29-11-2017.

Lì 14-11-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO