COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.57 del Reg. Data 26-02-019

Oggetto: MESSA  IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA CROCE IN LOCA=
LITA'  SANTA CROCE-APPROVAZIONE STATO FINALE E LI=
QUIDAZIONE DELLA FATTURA.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   ventisei del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI E RICHIAMATI gli atti: 

•	Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 30/07/2018, con la quale è stato approvato il quadro economico relativo alla Messa in Sicurezza della Chiesa S. Croce in Località Santa Croce di San Ginesio, così suddiviso:

Quadro Economico

A1. Importo lavori a misura a base di gara				€ 15.799,10
A3. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 2.054,14

A.  TOTALE IMPORTO LAVORI	A BASE DI GARA			€ 17.853,24

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B4. Imprevisti sui lavori					€ 3.185,79
B8. Art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 (A3*2%)		€ 357,06
B12. Iva 10% sui lavori (A*10%)				€ 1.785,32
B12. Iva 10% su imprevisti lavori (B4*10%)		€ 318,58

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 6.646,76

SPESA COMPLESSIVA							€ 23.500,00

•	Determina n. 337 del 26/10/2018, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’intervento alla Ditta “Virgili Pierino snc” di Treia (MC), con un ribasso offerto del 12,35 % sull’importo a base di gara pari ad € 15.799,10 (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), per la somma quindi di €13.847,91 oltre a € 2.054,14 per oneri di sicurezza;

PRECISATO che i lavori sono iniziati in data 10/12/2018, come risulta dal Verbale di Consegna lavori, prot. 13853;

CONSIDERATO che in data 09/01/2019 è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori, a firma dell’Ing. Andrea Milillo (Istruttore Tecnico del Comune di San Ginesio), in qualità di Progettista e Direttore dei lavori di cui all’oggetto;

DATO ATTO che, in seguito all’ultimazione dei lavori, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. 996 del 24/01/2019, con il quale è stato approvato il quadro economico finale, distinto così come segue:

Quadro Economico finale

A1. Importo lavori e sicurezza speciale a misura			€ 22.975,73
A2. Importo lavori a misura a base di gara				€ 19.654,86
A3. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 3.320,86
A4. Ribasso percentuale lavori a base di gara	12,60%         - € 2.476,51

A.  TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 20.499,21

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B4. Imprevisti sui lavori					€ 0,00
B8. Art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 (A3*2%)		€ 357,06
B12. Iva 10% sui lavori (A*10%)				€ 2.049,92
B12. Iva 10% su imprevisti lavori (B4*10%)		€ 0,00

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 2.406,98

SPESA COMPLESSIVA							€ 22.906,19

ACCERTATO che l’Impresa appaltatrice Virgili Pierino snc di Treia (MC) ha presentato regolare fattura:

•	n. 04 del 05/02/2019, per un importo complessivo pari a € 22.549,13 (di cui € 20.499,21 per lavori ed € 2.049,92 per IVA al 10%);

CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione si provvederà all’inserimento dello stesso sul portale di rendicontazione speciale regionale Cohesion Work Pa;

PRECISATO che nel capitolo 2838-1 risultano imputati:

•	€ 23.500,00 con impegno n. 521/2018, relativi al quadro tecnico economico iniziale di progetto, approvato con Delibera di Giunta n. 83 del 30/07/2018;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva dell’Impresa Virgili Pierino snc, prot. INAIL_14527492 con scadenza in data 23/04/2019;

DETERMINA

1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2)	DI APPROVARE il Certificato di Regolare esecuzione, prot. 996 del 24/01/2019 con il quale è stato approvato il quadro economico finale;

3)	DI LIQUIDARE la fattura intestata all’Impresa Virgili Pierino snc di Treia (MC):

•	n. 04 del 05/02/2019, per un importo complessivo pari a € 22.549,13 (di cui € 20.499,21 per lavori ed € 2.049,92 per IVA al 10%);

4)	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento, previa emanazione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 e ad erogazione avvenuta.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-03-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-03-2019 al 20-03-2019.

Lì 05-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO