COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.35 del Reg. Data 19-04-019

Oggetto: SISMA 2016-LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INTESTATA AL
GEOM.  PAOLO COMPAGNUCCI PER INCARICO DI COORDINA=
TORE  PER LA SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA D.L. DU=
RANTE LA DEMOLIZIONE DEL DEPOSITO COMUNALE DENOMI=

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   diciannove del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI E RICHIAMATI gli atti: 

•	Determina dell’Area Tecnica n. 3 del 10/01/2019, con la quale sono stati affidati gli incarichi di coordinatore per la sicurezza e assistenza alla d.l. per i lavori di demolizione dell’edificio di proprietà comunale, denominato “Palazzaccio”, al tecnico Geom. Paolo Compagnucci di San Ginesio per un importo di parcella così suddiviso:

Importo lavori demolizione vuoto per pieno
prezziario sisma n. A01019/b				€ 267.000,00

Importo stimato costi accessori alla demolizione		€ 70.000,00

Importo lavori stimato a base di gara				€ 337.000,00
Spese tecniche per importi 
fino a 150.000,00 €				12,50%	€ 18.750,00
Spese tecniche per importi lavori 
da 150.000,00 a 337.000,00 €		12,00%	€ 22.440,00
______________________________________________________________
Spese tecniche totali					€ 41.190,00

	di cui per assistenza alla dir. lavori 
	(percentuale stimata su 33%)		10,30%	€ 4.242,57

	di cui per coordinamento sicurezza	9,00%		€ 3.707,10

	Sommano (arrotondato)				€ 7.950,00
	Cassa di previdenza			4,00 %	€ 318,00
	IVA 					22,00%	€ 1.818,96
	Totale parcella					€ 10.086,96
	a detrarre 				20,00%	          - € 1.590,00

	Netto a pagare						€ 8.496,96

CONSIDERATO che per l’affidamento di che trattasi il tecnico geom. Paolo Compagnucci ha regolarmente redatto i seguenti elaborati:

•	Relazione illustrativa riepilogativa dell’intervento
•	Piano di sicurezza
•	Layout di cantiere
•	Documentazione fotografica

DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: ZCE2817863

ACCERTATO che il tecnico Geom. Paolo Compagnucci di San Ginesio ha presentato regolare fattura:
•	n. 4 del 18/04/2019 di importo complessivo pari ad € 10.086,96 (di cui € 7.950,00 imponibile, € 318,00 importo cassa di previdenza 4% ed € 1.818,96 importo IVA 22%);

CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione si provvederà all’inserimento dello stesso sul portale di rendicontazione speciale regionale Cohesion Work Pa;

DATO ATTO che nel capitolo 2838-1 risultano imputati:
•	€ 8.496,96 con impegno n. 127/2019, approvato con Determina dell’Area Tecnica n. 3 del 10/01/2019;
•	Che la cifra esatta è pari a € 10.086,96;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva del tecnico incaricato;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi, esecutivi ai sensi di legge:
-	Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021 e D.U.P.S.;

DATO ATTO
-	Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
-	Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

DETERMINA

1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)	DI IMPEGNARE la somma di € 1.590,00 per la differenza al capitolo 2838-1;

3)	DI LIQUIDARE e pagare la fattura intestata al tecnico Geom. Paolo Compagnucci di San Ginesio n. 4 del 18/04/2019 di importo complessivo pari ad € 10.086,96 (di cui € 7.950,00 imponibile, € 318,00 importo cassa di previdenza 4% ed € 1.818,96 importo IVA 22%);

4)	DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento sul c/c dedicato comunicato dal tecnico, previa emanazione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 e ad erogazione avvenuta;

5)	DI DARE ATTO che la somma complessiva è impegnata nel capitolo 2838-1 dove risultano imputati € 8.496,96 con impegno n. 127/2019, approvato con Determina dell’Area Tecnica n. 3 del 10/01/2019 e € 1.590,00 al capitolo 2838-1 impegnati con la presente;

6)	DI DARE ATTO che la suddetta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

7)	DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

8)	DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 03-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 03-05-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 03-05-2019 al 18-05-2019.

Lì 03-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO