COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.214 del Reg. Data 11-11-019

Oggetto: FORNITURA  VESTIARIO  INVERNALE OPERAIO ADDETTI AL
SERVIZIO  MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO ED IM=
PEGNO DI SPESA.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   undici del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

CONSIDERATO che nel rispetto del vigente contratto e delle normative in materia di sicurezza del lavoro occorre procedere all'acquisto di vestiario invernale per il personale dipendente esterno addetto alla manutenzione e viabilità;
VISTO che, sulla scorta delle necessità segnalate dal personale dipendente si ritiene necessario acquistare   i seguenti materiali: 

•	Pantaloni alta visibilità Bluetek : 4 paia ( 3 taglia L e 1 taglia M)
•	Scarpe invernali: 5 paia ( 3 paia n. 41, 1 paio 43 e 1 paio 44);
•	Giubbotto invernale alta visibilità: 1 pezzo ( taglia XL);
•	Pile : 5 pezzi ( 2 XL, 2 L e 1 M)
•	Tute usa e getta bianche Tyver taglia XL: 30 pezzi
•	Mascherine con elemento filtrante usa e getta: 1 scatolone
•	Tuta alta visibilità: 1 pezzo ( Taglia L)
•	Guanti pelle taglia 9:  2 pacchi;

VISTA l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale indicato, considerato l’imminente inizio della stagione invernale, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta “Carlo Splendiani S.r.l.” di Loro Piceno, la quale ha fornito quanto richiesto in data 11.11.2019:
•	Pantaloni alta visibilità  charte :3  paia ( 2 taglia L e 1 taglia M) ;            	 €    81,00
•	Pantalone alta visibilità fustagno 60/40: 1 paio (taglia L)			 €    24,39
•	Scarpe invernali: 5 paia ( 3 paia n. 41, 1 paio 43 e 1 paio 44);		 €  320,00
•	Giubbotto invernale alta visibilità: 1 pezzo ( taglia XL);			 €    66,53
•	Pile : 5 pezzi ( 2 XL, 2 L e 1 M);						 €    82,85
•	Tute usa e getta bianche Tyver taglia XL: 30 pezzi;			 €  173,10
•	Mascherine con elemento filtrante usa e getta: 1 scatolone;		 €  214,20
•	Tuta alta visibilità: 1 pezzo ( Taglia L)					 €    36,67
•	Guanti pelle taglia 9:  2 pacchi;						 €    71,76

Importo totale forniture							€  1.070,50
IVA al 22%									€     235,51
Spesa complessiva prevista							€  1.306,01
DATO ATTO che i prezzi applicati sono congrui e rispondenti alle attuali condizioni di mercato,  e ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento delle forniture sopra descritte dalla Ditta Carlo Splendiani srl per il corrispettivo, IVA compresa, di € 1.306,01;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, che consente per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;

ACCERTATO che al finanziamento della spesa suddetta si provvederà alla copertura nel bilancio previsione anno 2019 ,tramite le seguenti economie:
-	Per euro 280,60 tramite le economie derivanti dall’impegno 214/2016 al cap. 648;
-	Per euro 287,92 tramite le economie derivanti dall’impegno 501/2017 al cap. 340;
-	Per euro 391,67 tramite le economie derivanti dall’impegno 156/2017 al cap. 2000/3;
-	Per euro 345,82  tramite le economie derivanti dall’impegno 54/2018 al cap. 794/2.
COMUNICATO che il Cig dedicato è il n. Z7D2A93D50;

D E T E R M I N A
1)-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.306,01, di cui € 1.070,50  per le forniture analiticamente descritte in premessa ed € 235,51 per IVA in ragione del 22%, per la fornitura di abbigliamento invernale , calzature, guanti e materiale di consumo per il personale dipendente addetto alle manutenzioni esterne;
2)-DI AFFIDARE alla Ditta Carlo Splendiani srl di Loro Piceno le forniture suddette, secondo i prezzi offerti analiticamente descritti in narrativa; 
3)-DI IMPUTARE la suddetta spesa nel bilancio previsione anno 2019 , tramite le seguenti economie:
-	Per euro 280,60 tramite le economie derivanti dall’impegno 214/2016 al cap. 648;
-	Per euro 287,92 tramite le economie derivanti dall’impegno 501/2017 al cap. 340;
-	Per euro 391,67 tramite le economie derivanti dall’impegno 156/2017 al cap. 2000/3;
-	Per euro 345,82  tramite le economie derivanti dall’impegno 54/2018 al cap. 794/2.
4)-DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento su presentazione di regolare fattura, previa accettazione da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 12-11-2019					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 13-11-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 13-11-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO