COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.218 del Reg. Data 10-07-017

Oggetto: FIDOKA-  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 30/01/
2017  .  FORNITURA  RETE  E PC PER CENTRI DI ACCO=
GLIENZA E NUOVI UFFICI  COMUNALI

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   dieci del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA la propria Determinazione n. 14 del 30/01/2017 con la quale, in seguito agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, nell’urgenza di garantire il regolare funzionamento sia degli uffici comunali (spostati prima presso la RSA in Via Roma e poi nella sede dell’ex Pretura in Via Trento), che dei centri di prima accoglienza istituiti, vennero affidati i lavori riguardanti i collegamenti telefonici ed informatici alla Ditta Fidoka srl di Ripe San Ginesio;

CONSIDERATA l’offerta economica presentata, suddivisa come di seguito specificato:

Ditta Fidoka srl si Ripe San Ginesio:
      (preventivo del 25.11.2016)
Realizzazione impianti COC presso RSA					€     1.039,00
Copertura WIFI e telefono Ostello compreso GUS				€        835,00  
Copertura WIFI e telefono ex teatrino Parrocchiale Pian di Pieca		€        535,00
Spostamento uffici comunali e configurazione sistemi			€     1.060,00
Sommano lavori e forniture							€     3.469,00
IVA in ragione 22%								€        763,18
Totale										€     4.232,18

      (preventivo del 12.12.2016)
Copertura WIFI e telefono e adeguamento postazioni informatiche
nuovi uffici comunali ex pretura completo di apparecchi ed accessori	€     5.667,00
IVA in ragione 22%								€     1.246,74
Totale										€     6.913,74

      (preventivo del 24.1.2017)
Spostamento stampante e telefono nuova segreteria ostello			€        170,00
IVA in ragione 22%								€          15,40
Totale										€        185,40

DATO ATTO che alcune delle suddette voci di spesa sono state trascritte in maniera errata, in particolare:

•	Copertura WIFI e telefono e adeguamento 
postazioni informatiche nuovi uffici comunali 
ex pretura completo di apparecchi ed accessori			€     5.377,00
•	IVA in ragione 22%							€     1.182.94
Totale									€     6.559,94

•	Spostamento stampante e telefono nuova segreteria ostello		€        170,00
•	IVA in ragione 22%							€          37,40
Totale									€        207,40

ACCERTATO che la spesa effettivamente sostenuta corrisponde a € 10.999,52 (IVA compresa) contro gli € 11.331,32 (IVA compresa) inizialmente imputati, e che consegue una spesa finale inferiore rispetto a quella predisposta, per una differenza di € 331,80;

DATO ATTO che l’importo di € 11.331,32 (IVA compresa) era già stato imputato con propria Determinazione n. 14 del 30/01/2017 nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione anno 2017 in corso di predisposizione, con imputazione al cap. 340 art 2 “spesa per manutenzione edifici comunali sisma Centro Italia del 24/08/2016”, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI RETTIFICARE la spesa complessiva effettivamente sostenuta pari a € 10.999,52 (IVA compresa) contro l’iniziale di € 11.331,32 (IVA compresa) già precedentemente imputata con Determinazione n. 14 del 30/01/2017 nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione anno 2017, con imputazione al cap. 340 art 2 “spesa per manutenzione edifici comunali sisma Centro Italia del 24/08/2016;

3.	DI FINANZIARE la spesa suddetta con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale Cohesion WorkPA, in quanto rientrano tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell’Ordinanza n. 388/2016 e della Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, Circolare UC/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione), essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici di cui in narrativa;

4.	DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio Finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla rettifica dell’impegno di spesa complessivo sostenuto.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 11-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 11-05-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 11-05-2018 al 26-05-2018.

Lì 11-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO