COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.10 del Reg. Data 22-01-018

Oggetto: ACQUISTO  MODULO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRA=
DALE - IMPEGNO DI SPESA

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventidue del mese di gennaio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il Comune ha ricevuto in donazione da parte del coro CALYCANTHUS di Treviglio una somma di denaro pari a 8.400,00 per acquisto di attrezzatura per le squadre esterne impegnate nella manutenzione strade, in particolare uno spargisale;

VISTA l’urgente necessità, considerando la stagione invernale in atto,  di aggiungere al parco mezzi destinato allo sgombro neve di uno spargisale portato di piccole dimensioni, così da poter essere utilizzato prevalentemente  per le piccole vie del centro storico;

VISTI i primi tre commi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- art. 36, c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO che da un’indagine effettuata sul “mercato elettronico della P.A.”  il modulo spargisale corrispondente alle nostre necessità e adattabile al nostro mezzo ( Piaggio Porter), è risultato il modello 550 inserito dalla ditta “OPTION srl “ con sede a CODROIPO (UD) ;

VISTA la trattativa, n. 383392, diretta tramite MEPA con la ditta OPTION srl con la quale si richiede un’offerta per il bene da acquistare compreso il trasporto presso la nostra sede,  il kit luci e kit video;

VISTA l’offerta economica  relativa alla trattativa n. 38392 da parte della ditta OPTION srl  con sede a CODROIPO (UD) -  P.iva 02117970307,  di Euro 5.800,00 + IVA al 22%, per un totale di € 7.076,00, comprendente oltre al modulo spargisale tutto il necessario per l’istallazione, funzionamento e il trasporto presso la nostra sede;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z7D21C52ED);

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di AFFIDARE alla ditta OPTION srl  con sede a CODROIPO (UD) -  P.iva 02117970307 la fornitura di un modulo spargisale modello Icestrike 550 Plus, comprensivo di tutti gli accessori e trasporto, comportante una spesa di € 5.800,00 + IVA 22% per totali € 7.076,00;

di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 7.076,00 al capitolo 340 art.7 del bilancio di previsione 2018 in fase di predisposizione che sarà finanziata con i fondi derivanti dalla specifica donazione di euro 8.400,00  proveniente dal coro CALYCANTHUS di Treviglio;

di TRASMETTERE copia della presente atto all'Ufficio Ragioneria, per la registrazione dell’impegno di spesa complessivo e la successiva liquidazione, a fornitura effettuata e riscontrata da questo Ufficio, previa presentazione di regolare fattura accettata dll’Uffcio stesso.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 25-01-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 25-01-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 25-01-2018 al 09-02-2018.

Lì 25-01-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO