COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.210 del Reg. Data 05-11-019

Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMU=
NALI TG. BD210JX-BC970LR E FW757XJ. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   cinque del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO
-	Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/3/2019 recante “Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2019/2021”;

CONSIDERATO che gli scuolabus comunali targati BD210JX- BC970LR – FW757XJ in servizio per il trasporto scolastico,  necessitano della fornitura di nuovi treni completi di pneumatici invernali, per una totale di n. 6 coperture ogni mezzo;
CONSIDERATO che i tre mezzi montano pneumatici di uguale misura, ovvero 195/75 R16;
DATO ATTO che, nell’urgenza di provvedere, sono state invitate, tramite mail, a presentare la loro offerta, per pneumatici di marca NOKIAN,  entro il termine del 31.10.2019 , le seguenti Ditte:
- Ditta SALVUCCI LUCIANO di San Ginesio;
- Ditta PNEUMATICI SECCACINI LUIGI snc di San Ginesio;
- Ditta F.lli NALLI  di San Ginesio;
- Ditta MUZI ALESSANDRO di San Ginesio;

DATO ATTO che alla scadenza stabilita hanno presentato la loro offerta le seguenti ditte :
Officina Pneumatici Seccacini Luigi snc	
                                                                                                                          IVA 22%          Totale	
	Nokian 195/75 r16 	18	83,30	1.499,40	329,87	*1.829,27	
			
Officina Salvucci Luciano	
                                                                                                                         IVA 22%           Totale	
	Nokian 195/75r16	18	88,00	1.584,00	348,48	1.932,48	
			
*In neretto le offerte migliori per singola misura di pneumatico
( i prezzi sopra elencati sono comprensivi di montaggio e contributo PFU)

CONSIDERATO che l’offerta migliore è quella della ditta SECCACINI LUIGI, per una spesa complessiva di euro 1.829,27 iva compresa;

DATO ATTO che i prezzi applicati sono da ritenersi congrui e rispondente alle attuali condizioni di mercato e ritenuto quindi di dover procedere alle forniture con le modalità descritte;
ACCERTATO che al finanziamento della spesa complessiva di € 1.829,27 iva al 22% compresa potrà farsi fronte con imputazione al Cap.794 art.2  del bilancio previsione 2019 dove è stato  previsto sufficiente stanziamento;
COMUNICATO che il CIG dedicato è il n. Z452A7A9F4

D E T E R M I N A
1)-DI PROVVEDERE all’acquisto di n. 18 pneumatici invernali, marca Nokian misura 195/75 r16  per gli scuolabus Comunali targati BD210JX – BC970LR – FW757XJ nei termini descritti in premessa, per una spesa complessiva di € 1.829,27  affidando la fornitura alla ditta SECCACINI Luigi P.IVA 00215270430 con sede a San Ginesio;

2)-DI IMPUTARE la somma totale di euro 1.829,27 iva compresa, di cui euro 1.499,40  per  fornitura e montaggio ed euro 329,87 per iva al 22%, nella parte 2^ Uscita del bilancio previsione 2019  al Cap.794 art.2 dove è  previsto sufficiente stanziamento;
3)-DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda alla registrazione dell’ impegno di spesa ed alla successiva liquidazione, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 07-11-2019					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 13-11-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 13-11-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO