COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.383 del Reg. Data 07-12-018

Oggetto: LAVORI  DI PULIZIA PAVIMENTO  E SMALTIMENTO STERCO
PICCIONI  PRESSO AUDITORIUM SANT' AGOSTINO - PROV=
VEDIMENTI

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sette del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

	VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 1  del  9.1.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono stati autorizzati i Responsabili dei Servizi all'utilizzo degli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell' anno 2018, in via provvisoria e comunque nei limiti di cui all'art. 163, 1 comma, del TUEL n. 267/2000 fino al termine dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale;
		Premesso che l’ auditorium di Sant’Agostino dopo gli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 risulta inagibile con delle ampie lesioni che hanno permesso l’ingresso di volatili al suo interno;
Visto che all’interno dell’edificio sono presenti ancora degli ornamenti lignei ed altre opere di importanza storica, occorre intervenire con urgenza per impedire l’ingresso dei piccioni e altri volatili, i quali ne potrebbero causare danni irreparabili;
Constatato che nonostante l’intervento celere di chiusura delle lesioni ed aperture tramite  una ditta specializzata con piattaforma aerea, all’interno dell’edificio erano già entrati diversi piccioni i quali hanno creato notevole sporco a terra e area insalubre;
Visto  che all’interno dell’Auditorium, soprattutto per sopralluoghi da parte di svarianti enti, si accede spesso, si ritiene necessaria un’urgente ed accurata pulizia del pavimento, per lo scopo  è stata contattata per le vie brevi  la ditta “Impresa Rosa servizi integrati Srl”, abituale ditta di fiducia di questa Amministrazione per lavori similari, che, ha trasmesso apposito preventivo spesa in data 13.11.2018 , ammontante a complessivi   € 963,80  di cui € 790,00  “per la pulizia e smaltimento sterco tramite l’utilizzo di tute in carbonio e mascherine adibite”  ed € 173,80  per IVA in ragione del 22%;
Dato atto 
-che i lavori di che trattasi sono necessari ed urgenti in quanto si rischia di provocare danni alle persone autorizzate all’ingresso;
-che la ditta è notoriamente specializzata e con adeguate attrezzature per le prestazioni richieste;
-che la ditta si è resa immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
		Ritenuta l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
Accertato  che  al  finanziamento della suddetta spesa potrà farsi  fronte  con imputazione al  Cap.340/01: “spese per manutenzione immobili” del  bilancio  di  previsione  2018  , dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
D E T E R M I N A
1.	DI AFFIDARE alla ditta “Impresa Rosa servizi integrati Srl” di San Ginesio i lavori di pulizia e smaltimento sterco tramite l’utilizzo di tute in carbonio e mascherine adibite dell’Auditorium di Sant’Agostino , per un importo di € 963,80 di cui € 790,00  per i lavori descritti nel preventivo trasmesso dalla stessa Ditta,  ed € 173,80  per IVA in ragione del 22%;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2018 al  Cap.340 art.1 dove sarà previsto sufficiente stanziamento; 
3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento della stessa, a prestazione effettuata, dietro presentazione di regolare fattura munita  del visto di regolare esecuzione delle forniture e corrispondenza dei prezzi da parte di questo Ufficio e verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 13-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 13-12-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 13-12-2018 al 28-12-2018.

Lì 13-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO