COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.144 del Reg. Data 10-05-018

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA SISMA 2016 ALLA DITTA FEDELI
DAVID DI SAN GINESIO

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   dieci del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.05.2017 con la quale  venivano approvati i “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUFFRE'" DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITA' TOTALE DEGLI EDIFICI.” per l’importo complessivo di € 283.463,79 Iva compresa;

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 339 del 08/11/2017con la quale si procedeva a LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUFFRE'" DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITA' TOTALE DEGLI EDIFICI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

DATO ATTO che nella suddetta determinazione veniva autorizzato, alla ditta FEDELI DAVID di San Ginesio (MC), il pagamento per complessivi € 29.953,26 oltre all’iva di € 2.995,33 in ragione del 10%, relativamente all’intervento di tinteggiatura e opere in cartongesso sul fabbricato in parola;

VISTO che la ditta FEDELI DAVID di San Ginesio (MC), ha provveduto ad inoltrare n. 2 fatture per i lavori anzidetti e precisamente:
•	Fattura n. 3 del 31.12.2017, importo complessivo € 15.400,00 (€ 14.000,00 per lavori + € 1.400,00 per iva al 10%);
•	Fattura n. 1 del 05.02.2018, importo complessivo € 16.500,00 (€ 15.000,00 per lavori + € 1.500,00 per iva al 10%);
•	Fattura n. 2 del 05.02.2018, importo complessivo € 953,26 per lavori;

ACCERTATO che le fatture di cui sopra sono già state rendicontate nella piattaforma regionale COHESION WORKPA con schede n. 68764, e che la stessa è ancora in attesa di istruttoria da parte della Regione;

D E T E R M I N A

1.	di RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2.	di LIQUIDARE la fattura:

-	Fattura n. 3 del 31.12.2017, importo complessivo € 15.400,00 (€ 14.000,00 per lavori + € 1.400,00 per iva al 10%) intestata alla ditta FEDELI DAVID di san Ginesio (MC)

con fondi del bilancio comunale 2018, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016;

3.	di TRASMETTERE copia del presente Atto all’Ufficio Ragioneria, per provvedere alla liquidazione delle Fatture sopra riportate.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 17-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 17-05-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018.

Lì 17-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO