COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.219 del Reg. Data 18-11-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO  DI  SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA=
MENTO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   diciotto del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE :  

-	Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
-	Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
-	Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONSIDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:
 	VENTILATORE 	1	 €      102,459 	 €          102,46 	
 	ARROTATURA CATENE	12	 €          2,050 	 €            24,60 	
 	SCOPA BAMBU'	2	 €          2,868 	 €              5,74 	
 	PINZA 250 KNIP	1	 €      23,3600 	 €            23,36 	
 	CATENA MOTOSEGA	2	 €        20,490 	 €            40,98 	
 	CUFFIE RUMORE ARCHET.	1	 €        2,4590 	 €              2,46 	
 	VITI 6X120	45	 €        0,8200 	 €            36,90 	
 	POMELLO D.6	45	 €          3,688 	 €          165,96 	
 	FILO DEC.	1	 €        29,918 	 €            29,92 	
 	OLIO MOTOSEGA LT1	6	 €          3,115 	 €            18,69 	
 	ELETTRODI 2,5	30	 €          0,060 	 €              1,80 	
 	SMALTO SPRAY	2	 €          4,090 	 €              8,18 	
 	CIPIA CHIAVE	1	 €          1,230 	 €              1,23 	
 	NASTRO GOMMATO	2	 €          2,688 	 €              5,38 	
 	NASTRO SEGNALETICO	2	 €          2,050 	 €              4,10 	
 	NASTRO PACCHI	4	 €          1,230 	 €              4,92 	
 	PORTA CHIAVI	4	 €          0,491 	 €              1,96 	
 	SISTEMAZIONE DECESP.	1	 €        35,000 	 €            35,00 	
 	SISTEMAZIONE SOFFIAT.	1	 €        45,000 	 €            45,00 	
 	PLAFONE	2	 €          4,508 	 €              9,02 	
 	ARELLE 2X3	3	 €        20,490 	 €            61,47 	
 	GAZEBO	2	 €        90,164 	 €          180,33 	
 	MATERIALE PULIZIA	1	 €        25,656 	 €            25,66 	
 	PLAFONE	1	 €          3,689 	 €              3,69 	
 	SMALTO GEL	2	 €      20,0819 	 €            40,16 	
 	SLMALTO SPRAYA ALT.	2	 €          4,090 	 €              8,18 	
 	SILICONE TRASP.	4	 €          3,689 	 €            14,75 	
 	CONVERTITORE RUG,	1	 €        6,9680 	 €              6,97 	
 	LAMPADA 12WT 6000K	12	 €        3,6890 	 €            44,27 	
 	DETERSIVO	1	 €        15,573 	 €            15,57 	
 	PIASTRE	30	 €          0,491 	 €            14,73 	
 	LAMPADA 12WT	3	 €          4,090 	 €            12,27 	
 	VITI 6X90	20	 €          0,125 	 €              2,50 	
 	VITI AUTOF.4,8X19	100	 €          0,080 	 €              8,00 	
 	CONTIZIONATORE ARGOS	1	 €      180,328 	 €          180,33 	
 	PIASTRA A L	10	 €          1,230 	 €            12,30 	
 	CHIODI	0,9	 €          2,050 	 €              1,85 	
 	TAPPETO	1	 €          4,920 	 €              4,92 	
 	LUCCHETTO + CATENA	1	 €             7,78 	 €              7,78 	
 	VETRO	1	 €        81,000 	 €            81,00 	
 	CAVO FG160R16 5G4	60,0	 €          3,688 	 €          221,28 	
 	CENTRALINO PR8M	1,00	 €        20,490 	 €            20,49 	
 	DOC532/30 DIFF.32A AP	1	 €      116,803 	 €          116,80 	
 	EP64C32-INT AUT4P	1	 €        72,541 	 €            72,54 	
 	SPINA CEE IND.	2	 €        5,3280 	 €            10,66 	
 	PRESA CEE IND.	2	 €          7,787 	 €            15,57 	
 	ADATTATORE CEE	2	 €        11,885 	 €            23,77 	
 	QUAD.PORT ASCIP65	1	 €        94,263 	 €            94,26 	
 	SILICONE TRASP.	12	 €          2,050 	 €            24,60 	
 	TIRA ACQUA +MANICO	1,0	 €        16,394 	 €            16,39 	
 	CATENA GENOVESE	10	 €          1,312 	 €            13,12 	
 	CATENA MOTOSEGA	2	 €      14,7540 	 €            29,51 	
 	LAMPADA LED 15WT	10	 €          4,919 	 €            49,19 	
 	MATERIALE PULIZIA	1	 €        23,360 	 €            23,36 	
 	IMPREGNANTE 750ML	2	 €      11,8850 	 €            23,77 	

		 €  2.049,69 	
	IVA 04%	€ 0,00	
	IVA 10%	€ 0,00	
	IVA 22%	€ 450,93	
			
TOTALE IVATO 	 €  2.500,63 	
		
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.500,63  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 art.1 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;
DI COMUNICARE che il n. CIG dedicato è  ZA62AB1143
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.500,63  IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 340 art.1 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;

4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 19-11-2019					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 04-12-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 04-12-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO