COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.267 del Reg. Data 03-09-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   tre del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE:
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2018 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2018;
-	Con Decreto Sindacale n. 11 del 16.07.2018 sono stati prorogati, in via temporanea, gli incarichi agli attuali Responsabili di Servizio con rispettiva titolarità di Posizione Organizzativa;  
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione, il cui punto vendita è rimasto, dopo il sisma,  l’unico disponibile nel Centro storico:
Materiale	N°	Prezzo unitario	Prezzo totale	
carrello cpr 6 ruote	1	 €   159,836 	 €          159,84 	
telecomando	3	 €     16,394 	 €            49,18 	
copia chiavi	25	 €       1,230 	 €            30,75 	
tuta Tivek. xl	25	 €   10,2459 	 €          256,15 	
carta igienica	10	 €       2,050 	 €            20,50 	
bobina industriale	6	 €     4,5100 	 €            27,06 	
vetril	2	 €     2,0500 	 €              4,10 	
dischi smerigliatrice	5	 €       1,230 	 €              6,15 	
dischi smerigliatrice	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
secchio giallo	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
sacchi neri 80x120	10	 €       3,688 	 €            36,88 	
matassa filo dec.500 m	3,0	 €     49,180 	 €          147,54 	
compressore 25 lt	1	 €     98,360 	 €            98,36 	
scarpa antinfortunistica	1	 €     45,090 	 €            45,09 	
acido muriatico	1	 €       1,230 	 €              1,23 	
fascette plastica	1	 €       6,147 	 €              6,15 	
pinza Poligrip	1	 €     11,880 	 €            11,88 	
neon 58 wt	2	 €       4,510 	 €              9,02 	
start 	2	 €       0,820 	 €              1,64 	
vortice	1	 €     38,800 	 €            38,80 	
rete h1	5	 €          4,51 	 €            22,55 	
matassa ferro	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
seghetto	1	 €          1,26 	 €              1,26 	
fischer d.8 	10	 €       0,820 	 €              8,20 	
faro led 100 wt	1	 €       90,17 	 €            90,17 	
faro led 10 wt	2	 €     13,530 	 €            27,06 	
faro led 20 wt	1	 €       26,64 	 €            26,64 	
riduttore CEE 	4	 €   13,5250 	 €            54,10 	
sacchi neri 80x120	7	 €     3,6900 	 €            25,83 	
cavo 3x1,5	100	 €       1,066 	 €          106,60 	
spina 16 Vimar	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
spina 10 Vimar	5	 €       1,640 	 €              8,20 	
bpresa 	5	 €       2,860 	 €            14,30 	
silicone trasparente	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
copia chiavi	4	 €     1,2300 	 €              4,92 	
scopa bambù	2	 €       2,860 	 €              5,72 	
targhetta portachiavi	4	 €       0,492 	 €              1,97 	
telo ombreggiante	400	 €       0,492 	 €          196,72 	
viti 18x100	6	 €          1,23 	 €              7,38 	
smalto spray	1	 €       4,920 	 €              4,92 	
irrigatore	1	 €       4,920 	 €              4,92 	
lucchetti 	2	 €       2,860 	 €              5,72 	
smalto spray	1	 €       2,680 	 €              2,68 	
getto acqua	1	 €       4,510 	 €              4,51 	
torcia + pile	1	 €     20,492 	 €            20,49 	
cavo 5x6	25	 €       4,098 	 €          102,45 	
doca532/300-b.dif.32a	1	 €     98,360 	 €            98,36 	
Interruttore automatico ap.32	1	 €       59,43 	 €            59,43 	
lampada led	3	 €     12,295 	 €            36,89 	
cavo 3x1,5	90	 €       0,820 	 €            73,78 	
lampada led 	1	 €          7,79 	 €              7,79 	
riduttore CEE 	1	 €     13,855 	 €            13,86 	
carta igienica	15	 €          2,05 	 €            30,75 	
scopa bambù	12	 €       2,869 	 €            34,43 	
rotolo alluminio 50mt	1	 €     13,525 	 €            13,53 	
tappo Gewiss	5	 €       1,230 	 €              6,15 	
acqua 1,5	30	 €       1,476 	 €            44,27 	
scatola port.magnet.	2	 €     3,6880 	 €              7,38 	
scatola Gewiss 3pz	3	 €       2,869 	 €              8,61 	
presa industriale	2	 €     6,5600 	 €            13,12 	
scatola porta app.	10	 €       2,050 	 €            20,50 	
punta a muro d.14	1	 €     13,115 	 €            13,12 	
piatti plastica pesanti	4	 €       3,935 	 €            15,74 	
confezione bicchieri	16	 €          1,23 	 €            19,68 	
tovaglia carta	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
sodi alluminio	1	 €       1,230 	 €              1,23 	
tovaglioli	1	 €          1,23 	 €              1,23 	
viti 6x80	5	 €     1,2300 	 €              6,15 	
punta ferro 7,5	1	 €       18,03 	 €            18,03 	
nastro segnaletico	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
secchio giallo mur.	5	 €       3,688 	 €            18,44 	
nastro americano	2	 €       3,688 	 €              7,38 	
telo bianco	20	 €       3,688 	 €            73,76 	
ferma serranda	10	 €          1,23 	 €            12,30 	
secchio muratore	4	 €       3,688 	 €            14,75 	
Totale forniture							       €    2.420,31
IVA 22%							       	       €        532,47
Spesa complessiva prevista		                                                            €     2.952,78
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.952,78  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 82/ 5 spese di gestione uffici comunali:manutenzione ordinaria beni immobili-  ”del corrente bilancio,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.952,78  , IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio 2018, al Cap.340 art.1: “Spese servizi per manutenzione immobili”, che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 01-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 01-10-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 01-10-2018 al 16-10-2018.

Lì 01-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO