COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.43 del Reg. Data 16-02-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sedici del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 1  del  9.1.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono stati autorizzati i Responsabili dei Servizi all'utilizzo degli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell' anno 2018, in via provvisoria e comunque nei limiti di cui all'art. 163, 1 comma, del TUEL n. 267/2000 fino al termine dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione, il cui punto vendita è rimasto, dopo il sisma,  l’unico disponibile nel Centro storico:
Materiale	N°	Prezzo unitario	Prezzo totale	
sacchi immondizia 10p	15	€      3,860 	 €          57,90 	
olio 2 tempi lt1	3	 €     7,780 	 €          23,34 	
flessometro 3 mt	1	 €     4,510 	 €            4,51 	
flessometro 5 mt	1	 €     6,148 	 €            6,15 	
reggi mensola	6	 €    7,380 	 €          44,28 	
viti 4x16	500	 €   0,0328 	 €          16,40 	
fischer d.8 sx8	50	 €   0,2869 	 €          14,35 	
viti 5x50	50	 €     0,082 	 €            4,10 	
copia chiavi	7	 €     1,230 	 €            8,61 	
targhette 	7	 €     0,491 	 €            3,44 	
schiuma poliuretanica	1	 €        4,92 	 €            4,92 	
scatola porta placca	1	 €     2,050 	 €            2,05 	
placca chiusa	1	 €     2,050 	 €            2,05 	
copia chiavi	5	 €     1,230 	 €            6,15 	
silicone trasparente	1	 €        2,05 	 €            2,05 	
rivetti 4x12	2	 €     3,680 	 €            7,36 	
canalina rigida pav	10	 €   15,000 	 €       150,00 	
supporto	1	 €     1,300 	 €            1,30 	
scuko+bpresa	1	 €     9,500 	 €            9,50 	
bpresa	1	 €     5,500 	 €            5,50 	
lampada led 20 wt	1	 €     10,25 	 €          10,25 	
rampini 	40	 €     0,328 	 €          13,12 	
stucco da kg1	1	 €        1,64 	 €            1,64 	
tubo pn40 d.20	16	 €     0,660 	 €          10,56 	
giunto d20 ottone	2	 €        4,51 	 €            9,02 	
bostik da 1	1	 €     11,88 	 €          11,88 	
mollettone	1	 €        7,38 	 €            7,38 	
sensore	1	 € 20,4920 	 €          20,49 	
foglio plexiglas  125x50	1	 € 11,8800 	 €          11,88 	
scala 7 gradini	1	 €     58,60 	 €          58,60 	
fischer 6x60+rond.	100	 €     0,205 	 €          20,50 	
punta muro d.8	1	 €   12,300 	 €          12,30 	
punta legno 8	1	 €   11,070 	 €          11,07 	
punta legno 10	1	 €   12,300 	 €          12,30 	
fischer 8x800	100	 €   0,2869 	 €          28,69 	
fettuccia	1	 €   45,080 	 €          45,08 	
viti 8x80	15	 €     0,450 	 €            6,75 	
flessometro	1	 €     6,140 	 €            6,14 	
sottovasi	2	 €        1,64 	 €            3,28 	
punte chiodi 	2	 €     0,820 	 €            1,64 	
bobina carta	6	 €     4,510 	 €          27,06 	
sgrassatore	1	 €     2,860 	 €            2,86 	
palette + scopetta	1	 €        2,05 	 €            2,05 	
spina CEE 16 amber	4	 €     2,050 	 €            8,20 	
telo occhiellato	1	 €   29,920 	 €          29,92 	
regolatore alta pr.	1	 €     7,780 	 €            7,78 	
presa bpasso +schuko	4	 €       4,500 	 €            18,00 	
porta moduli	1	 €       24,18 	 €            24,18 	
Bpresa scuko volante	5	 €       4,500 	 €            22,50 	
scatola dev.stagna	1	 €       3,940 	 €              3,94 	
scatola dev.stagna	4	 €          4,09 	 €            16,36 	
spina vimar 16 amber	11	 €          2,46 	 €            27,06 	
cavo  3x1,5 grigio	100	 €          0,82 	 €            82,00 	
lampada led  15wt	4	 €       5,330 	 €            21,32 	
lampada led 20 wt	4	 €     10,246 	 €            40,98 	
bpresa	6	 €          2,86 	 €            17,16 	
faretto led 10wt	7	 €     11,070 	 €            77,49 	
faretto led 30wt	4	 €     27,867 	 €          111,47 	
nastro isolante	15	 €       1,230 	 €            18,45 	
cavo 3x2,5 fg7	100	 €     1,5570 	 €          155,70 	
faretto led 50 wt	1	 €     38,120 	 €            38,12 	
faretto led 10 wt 	1	 €     15,980 	 €            15,98 	
trapano dc	1	 €   450,820 	 €          450,82 	
fasce	1	 €       39,35 	 €            39,35 	
viti 2,5x25	1000	 €          0,02 	 €            20,00 	
viti 6x40	500	 €          0,09 	 €            45,00 	
viti 5x40	500	 €          0,07 	 €            35,00 	
viti 4x30	500	 €          0,05 	 €            25,00 	
matasse ferro 2 fili	10	 €          1,30 	 €            13,00 	
diluente sintetico	2	 €       2,296 	 €              4,59 	
spugna mezza luna	2	 €          2,86 	 €              5,72 	
pennarello 	15	 €          2,05 	 €            30,75 	
appendino	1	 €          7,78 	 €              7,78 	
appendi panni	3	 €       12,30 	 €            36,90 	
carta igienica	2	 €       3,110 	 €              6,22 	
porta carta	2	 €       12,30 	 €            24,60 	
profumo	1	 €       2,420 	 €              2,42 	
fischer d.10	6	 €       0,738 	 €              4,43 	
viti 6x60	50	 €          0,09 	 €              4,50 	
reggi mensola	4	 €       6,148 	 €            24,59 	
tubo   	10	 €          0,82 	 €              8,20 	
Totale forniture			€       2.233,97	
IVA 22% 			€          491,48	
Spesa complessiva			€       2.725,45	
 
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.725,45  potrà farsi fronte con imputazione al Cap.340 art.1: “Spese servizi per manutenzione immobili”    del bilancio di previsione 2018, in avanzata fase di predisposizione, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.725,45, IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del bilancio di previsione 2018, in avanzata fase di predisposizione, al Cap.340 art.1: “Spese servizi per manutenzione immobili”, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 27-02-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 27-02-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 27-02-2018 al 14-03-2018.

Lì 27-02-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO