COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.333 del Reg. Data 23-10-018

Oggetto: FORNITURA  BRECCIA  DI CAVA PER ORDINARIA MANUTEN=
ZIONE  STRADE  COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.4.2018,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 54  del  24.4.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2018;
VISTA E RICHIAMATA la propria Determina n.167 del 30.5.2017 con la quale, per l’anno 2017, vennero  affidate alle ditte Lucarelli Simone e Merelli Cave srl di San Ginesio rispettivamente  la fornitura presso il deposito comunale ed il prelievo con mezzi del Comune presso la cava disponibile, di breccia di cava da utilizzare per i lavori di ordinaria manutenzione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, per i prezzi unitari a tonnellata offerti, sino ad una spesa complessiva di € 36.051,00, come quantificata nel seguente prospetto:
•	Breccia fornita in deposito  tonn. € 1.500,00 x € 11,70 =	€	17.550,00
•	Breccia da prelevare in cava tonn. 1.200 x € 10,00 =		€	12.000,00
        Sommano							€          29.550,00
        IVA al 22%							€            6.501,00
        Spesa complessiva prevista					€          36.051,00

VISTA e Richiamata la propria determina n. 207 del 06.07.2018 con la quale si integrava l’impegno di spesa, assunto con determina n. 167 del 30.05.2017, a causa di una maggiore spesa sostenuta, come dal prospetto seguente:
Forniture liquidate e pagate alla Ditta Lucarelli Simone			€  12.615,08
Forniture liquidate e pagate alla Ditta Merelli Cave  			€  14.577,39
Forniture da liquidare alla Ditta Lucarelli Simone (fattura n.8/PA
del 3.7.2017)									€  13.660,22
Spesa complessiva sostenuta							€  40.852,69
Previsione originaria								€  36.051,00
Maggiore spesa sostenuta							€    4.801,69
	CONSIDERATO che per il pessimo andamento della stagione invernale e primaverile si è reso necessario provvedere alla fornitura di ulteriore quantitativo di breccia di cava, per una maggiore spesa, rispetto a quella prevista e successivamente integrata, pari ad € 1.646,51, dovuta al maggior quantitativo prelevato dalla cava di proprietà  della società Merelli Cave s.r.l.;
ACCERTATO che entrambe le Ditte hanno eseguito a perfetta regola d’arte le forniture richieste  e che la maggiore spesa sostenuta è imputabile alla necessità di provvedere ad interventi urgenti ed indilazionabili per  il ripristino delle condizioni di sicurezza della rete viabile comunale danneggiata dalle violente piogge verificatesi durante la stagione invernale e primaverile e ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto all’ulteriore integrazione, per la somma di euro 1646,51 iva compresa, dell’impegno di spesa assunto con propria determina n. 167/2017 e successivamente integrato con determina 207/2018;
	ACCERTATO  che  al  finanziamento della suddetta maggiore spesa potrà farsi  fronte  con  imputazione  al Cap.2008 art1  del bilancio previsione 2018, che presenta   sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)- DI PRENDERE ATTO che in fase di esecuzione da parte degli operai Comunali della manutenzione ordinaria delle strade comunali e vicinali di uso pubblico anno 2017 si è verificata, per le motivazioni descritte in narrativa,  una maggiore spesa rispetto all’impegno assunto con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.167 del 30.5.2017 e successivamente integrato con Determina 207 del 06.07.2018,  di  euro 1.646,51,  IVA compresa;
2)-DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio, al Cap.2008 art.1 del bilancio previsione anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
3)-DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per la registrazione dell’impegno di spesa ;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-11-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-11-2018 al 20-11-2018.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO