COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.141 del Reg. Data 16-05-017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  URGENTI  FORNITURE  GRUPPO  COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
CONSIDERATO che a San Ginesio è regolarmente funzionante il Gruppo Comunale di Protezione Civile, istituito con Atto Consiliare n.31 del 23.6.2004, fortemente impegnato,  sin dal 24 agosto 2016, sia nell’assistenza alla popolazione colpita dal terremoto e che nel supporto al personale dipendente comunale per operazioni di messa in sicurezza all’interno del Centro Storico (zona rossa); 
CONSIDERATO che, nella seconda metà del mese di gennaio, le forti nevicate e gelate hanno richiesto specifici interventi da parte dello stesso Gruppo, riguardanti in particolare lo sgombero neve dai tetti, con la necessità di integrare gli accessori per la sicurezza sul lavoro per gli operatori esterni (nel caso elmetti)  oltre ad accessori per la sicurezza igienico-sanitaria del personale presso la mensa del centro accoglienza (grembiuli, cuffie e guanti monouso),    per cui questo Ufficio   ha contattato nelle vie brevi la Ditta Carlo Splendiani srl di Loro Piceno (Ditta abituale fornitrice di vestiario e accessori per conto di questo Comune),  che ha immediatamente provveduto in data alle forniture richieste, per una spesa complessiva di € 265,90, suddivisa come appresso specificato:
•	Grembiuli polipropilene 70x90 n.80 x € 0,42 =				€     33,60
•	Cuffia bianca polipropilene n.300 x € 0,08 =				€     24,00
•	Guanti lattice monouso confezione 100 pz n.6 x 4,50 =			€     27,00
•	Elmetto per cuffie e visiere (giallo-bianco e rosso) n.30 x € 3,55 =	€   105,50
•	Sottogola per elmetto n.15 x € 1,79 =					€     26,85
     Totale forniture								€   217,95
     IVA in ragione del 22%							€     47,95 
     Totale									€   265,90

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono stati richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture e prestazioni richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA i prezzi offerti dalla citata Ditta congrui e convenienti rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ACCERTATO  che  al  finanziamento della suddetta spesa potrà farsi  fronte  con imputazione al Capitolo 1884 art.1 “spesa protezione civile acquisto di beni” del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;                                      
D E T E R M I N A
1.	DI RICONOSCERE alla Ditta Carlo Splendiani srl di Loro Piceno le urgenti forniture (meglio descritte in narrativa) eseguite nella seconda metà di gennaio 2017 per il Gruppo Comunale di Protezione Civile, per il corrispettivo di € 265,90,  IVA compresa;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio al Capitolo 1884 art.1 “Spesa protezione civile acquisto di beni”, che presenta sufficiente disponibilità; 
3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento della stessa, dietro presentazione di regolare fattura munita  dell’accettazione da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-06-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-06-2017 al 20-06-2017.

Lì 05-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO