COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.115 del Reg. Data 17-04-018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMERGENZA SISMA 2016.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   diciassette del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che la Regione Marche con Decreto del Soggetto Attuatore SISMA 2016 n. 494 del 20/03/2018 ha ammesso a finanziamento, con conseguente liquidazione a questo Ente,  le fatture relative alla Ditta GIUSTOZZI AMBIENTE SRL e precisamente:

Documento amministrativo	
Determina Area Tecnica (LL.PP. - URBANISTICA) n° 44 del 20/02/2017	
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile	
GIUSTOZZI AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 15/P	22/02/2017	€ 9.150,00	
GIUSTOZZI AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 14/P	21/02/2017	€ 9.760,00	
GIUSTOZZI AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 13/P	17/02/2017	€ 2.440,00	
GIUSTOZZI AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 17/P	28/02/2017	€ 9.516,00	
		TOT COMPLESSIVO	€ 30.866,00	

DATO ATTO che le seguenti fatture:

-	13/P del 17/02/2017, importo € 2.440,00;
-	14/P del 21/02/2017, importo € 9.760,00;

per un importo complessivo di € 12.200,00, sono già state liquidate da codesto Ente, in seguito al Decreto di anticipazione delle spese certificate n. 640 del 31/05/2017;

CONSIDERATO che pertanto sono da liquidare soltanto le fatture:

-	15/P del 22/02/2017, importo € 9.150,00;
-	17/P del 28/02/2017, importo € 9.516,00;

per un importo complessivo di € 18.666,00;

DATO ATTO che, visto quanto sopra, resta a disposizione di questo Ente la differenza risultante in € 12.200,00;

VISTA E RICHIAMATA 

-	la propria Determinazione n. 314 del 23/10/2017 con la quale sono già stati affidati i lavori di modifica ed adeguamento dell’impianto telefonico e delle linee ed attrezzature informatiche dei locali dell’Ostello Comunale, destinati ad aule dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Gentili” per l’a.s. 2017/2018 alla Ditta Fidoka srl di Passo San Ginesio, per una spesa complessiva di € 9.038,98 (€ 7.409,00 per lavori ed € 1.629,98 per IVA al 22%), imputata nella parte 2° Uscita del corrente bilancio;

-	la propria Determinazione n. 330 del 31/10/2017 con la quale è stato già affidato il servizio di recupero dei beni mobili e dell’archivio comunale, alla Ditta Palmucci Fabrizio con sede a Treia (MC) per un importo complessivo di € 4.880,00 (€ 4.000,00 per servizi ed € 880,00 per IVA al 22%), di cui sono stati già liquidati in qualità di anticipo € 1.464,00 (€ 1.200,00 per servizi ed € 264,00 per IVA al 22%);

ACCERTATO che le fatture di cui sopra sono già state rendicontate nella piattaforma regionale COHESION WORKPA relativamente con schede n. 65936 e n. 66410, e che le stesse sono ancora in attesa di istruttoria da parte della Regione;

D E T E R M I N A

1.	di RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2.	di LIQUIDARE le fatture:

-	n. 15/P del 22/02/2017, importo € 9.150,00
-	n. 17/P del 28/02/2017, importo € 9.516,00

per un importo complessivo di € 18.666,00 come da Decreto del Soggetto Attuatore SISMA 2016 n. 494 del 20/03/2018;

3.	di LIQUIDARE  le fatture:

-	fatt. n. 895/fvd del 30/10/2017, importo complessivo € 9.038,98 (€ 7.409,00 per lavori ed € 1.629,98 per IVA al 22%) intestata alla Ditta Fidoka srl;
-	fatt. n. 7/2017 del 21/11/2017, importo € 3.416,00 (€ 2.800,00 per servizi ed € 616,00 per IVA al 22%) intestata alla Ditta Palmucci Fabrizio;

utilizzando la differenza risultante pari a € 12.200,00 e € 254,98 del bilancio comunale 2018, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016;

4.	di TRASMETTERE copia del presente Atto all’Ufficio Ragioneria, per provvedere alla liquidazione delle Fatture sopra riportate.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 11-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 11-05-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 11-05-2018 al 26-05-2018.

Lì 11-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO