COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.135 del Reg. Data 01-08-019

Oggetto: URGENTE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TG.
BD210JX   - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   uno del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso:
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

Considerato che gli autisti del servizio scuolabus hanno segnalato il grave malfunzionamento del cambio dello scuolabus  targato BD 210 JX,  il quale ne pregiudica il funzionamento e l’utilizzo in sicurezza del mezzo; 
Accertata la grave entità del danno,  è stata contattata nelle vie brevi l’autofficina F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio,  officina di fiducia, che dopo aver visionato tempestivamente  il mezzo ha trasmesso il seguente preventivo di spesa per i lavori necessari:

N. 1 cambio completo nuovo						        €    1.350,00
N. 03 litri olio cambio 							        €         27,00
MANODOPERA								        €       150,00
                                                                                                           ___________
                                                                                    Imponibile         €   1.527,00
                                                                                     Iva 22%            €      335,94
                                                                                                               
     Spesa Totale           €  1.862,94

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati richiesti a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture e prestazioni richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ritenuta l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ritenuto nel caso, trattandosi di fornitura da porre in opera in officina sul mezzo in questione,  di non potersi avvalere del MEPA;
accertato  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 1.862,94 potrà farsi  fronte:
•	Per euro 1.284,66 con imputazione al Capitolo 794 art.2 del bilancio previsione anno 2019, tramite le economie derivanti dall’impegno 52/2015;     
•	Per  euro  578,00 con imputazione al Capitolo 794 art.2 del bilancio previsione anno 2019, dove è prevista la sufficiente disponibilità;     
                              
D E T E R M I N A

1.	DI AFFIDARE alla Ditta F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio l’esecuzione degli urgenti  lavori sullo scuolabus Iveco Cacciamali targato BS210JX, per una spesa   complessiva di Euro  1.862,94  IVA compresa, giusto preventivo  richiamato in premessa;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del bilancio previsione anno 2019 come segue:
•	Per euro 1.284,66 con imputazione al Capitolo 794 art.2 del bilancio previsione anno 2019, tramite le economie derivanti dall’impegno 52/2015;     
•	Per  euro  578,00 con imputazione al Capitolo 794 art.2 del bilancio previsione anno 2019, dove è prevista la sufficiente disponibilità;     

3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento, a prestazioni effettuate, dietro presentazione di regolare fattura munita  del visto di accettazione da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 08-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 08-08-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 08-08-2019 al 23-08-2019.

Lì 08-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO