COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II SETTORE FINANZE E TRIBUTI

N.35 del Reg. Data 05-09-019

Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESE DI POSTALIZZAZIONE PER  ACCER=
TAMENTI IMU E TASI 2014 ALLA DITTA S.I.E.L. srl DI
FERMO.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   cinque del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;          

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n.11 del 21.05.2019, con la quale è stata attribuita la posizione organizzativa  dell’Area Finanze e Tributi al Rag. Giulio Del Bello ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamata la Delibera Consiliare n.8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Richiamata la determina dell’Ufficio Ragioneria n. 39 del 03.10.2018, con la quale si incarica la Ditta S.I.E.L. srl di Fermo per l’accertamento IMU e TASI per l’ anno 2014, inclusa la postalizzazione, che sarà rimborsata dal Comune, dietro presentazione della fattura da parte della ditta S.I.E.L.;

Vista la Fattura presentata dalla Ditta S.I.E.L. srl n. 253/2019 del 02/09/2019 per l’importo di € 4.261,90 e accertata la sua regolarità;

Dato atto che il CIG è Z6325400D6;

Ritenuto opportuno provvedere al pagamento della fattura;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

					 D E T E R M I N A

1)	– Di approvare quando in premessa;
2)	– Di liquidare alla Ditta S.I.E.L. srl di Fermo la fattura n. 253/2019  di €. 4.261,90, anticipate per la postalizzazione delle  Raccomandate per caccertamenti  IMU e TASI per l’anno 2014;
3)	– Di imputare l’importo di € 4.261,90  al cap. 1574 art. 1-r, del bilancio di previsione anno 2019,di prelevare tale importo dall’ impegno di spesa n. 344/16, che presenta la necessaria disponibilità.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	f.to Del Bello Rag. Giulio	

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Lì	f.to Del Bello Giulio	

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.
Lì 07-09-2019	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio	

Per copia conforme all’originale.

Lì 07-09-2019					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Del Bello Rag. Giulio

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 07-09-2019 al 22-09-2019.

Lì 07-09-2019	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio