COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.161 del Reg. Data 23-05-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA  DALLA  DITTA  EDILNOVA  DI SANT'ANGELO IN
PONTANO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventitre del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.4.2018,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 54  del  24.4.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2018;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:
Materiale	n°	prezzo unitario	prezzo totale	
Cassetta alta	1,00	€     24,46	 €     24,46 	
Sifone completo di cassetta	1,00	 €     15,03 	 €     15,03 	
Pull bianco x cassetta	1,00	 €       1,73 	 €       1,73	
Galleggiante Catis 3/8	1,00	 €       7,01 	 €       7,01 	
Sfera PL C/nott Catis D90	1,00	 €       0,79 	 €       0,79	
Flessibile acciaio da 3/8 ff cm.35	1,00	 €       3,00 	 €       3,00	
Manicotto ottone rid.1/2Fx3/8M	1,00	 €       1,12 	 €       1,12 	
Tubo PVC D32 ml.1	1,00	 €       5,28 	  €       5,28	
Silicone neutro 310 ml	1,00	 €       3,69 	 €       3,69 	
Cemento 325 kg.25	8,00	 €        2,70 	 €     21,60     	
10,80Tubo acciaio inox D 150 ml.1	2,00	 €     16,80 	 €     33,60     	
Cemento 425 kg.25	1,00	 €        2,95 	 €       2,95     	
Griglia ghisa C250 50x50	1,00	€      58,20	€     58,20	
Cemento rapido kg.25 	1,00	€        7,38	€       7,38	
Collante keraflex kg.25	1,00	€      18,86	€     18,86	
Marmette Diago 25x25	31,00	€        1,57	€     48,67	
Malta muratura kg.25	1,00	 €        2,75 	€       2,75	
Tubo PVC super IIP D 100 ml.3	2,00	€        9,15	€     18,30	
Tubo PVC super IIP D 100 ml.1	2,00	€        4,25	€       8,50	
Curva PVC Super  d.100 a 90°	2,00	€        1,33	€       2,66	
Curva PVC Super  d.100 a 45°	2,00	€        1,15	€       2,30	
Riduzione PVC super D110/100	1,00	 €       2,39	€       2,39	
Collante Camon rosso gr.125	1,00	€        2,65	€       2,65	
Vaso dolomite quarzo scarico a parete	1,00	€      65,99	€     65,99	
Cassetta scarico Todini	1,00	€      66,25	€      66,25	
Giunto PL diritto scarico parete	1,00	€      17,95	€      17,95	
Collante ultralite s2 bi kg.15	2,00	€      33,40	€      66,80	
Primer G lt.1	1,00	€        9,20	€        9,20	
Tronchetto PVC super D100/40/40	1,00	€        4,98	€        4,98	
Stucco keracolor FF 113 kg.5	1,00	€        7,75	€        7,75	
Canotto 26x250	1,00	€        2,10	€        2,10	
Guarnizione bic piana e conica da 1”	2,00	 €       0,41 	€       0,82	
Silicone neutro trasp. ml.310	2,00	 €       3,44 	 €       6,88	
Sedile WC K2 infrangibile  	1,00	 €     14,93 	  €     14,93	
Cannuccia doccia e aereatore	2,00	 €       6,41 	  €     12,82	
Coperchio ghisa C250 70x70	1,00	 €     91,78 	 €     91,78	
Monocomando lavabo Olivia 1-1/14	1,00	 €     45,88 	€     45,88	
Tubo acorn therm D15 – ml.	3,00	€        3,39	€     10,17	
Raccordo acorn DR 15x1/2F	6,00	€       5,14	€     30,84	
Manicotto sostegno acorn D15	6,00	 €       0,41 	 €     2,46 	
Nipples acc.zinc. 1/2	3,00	€       0,65	€       1,95	
Nipples acc.zinc. ½ c 3/8	2,00	€       0,77	€       1,54	
Flessibile acciaio 3/8 MF cm.25	2,00	€       3,15	€       6,30	
TI zincato ½	3,00	€       0,97	€       2,91	
Nipples zincato ½	2,00	€       0,77	€       1,54	
Sifone lavabo tappo post.1	1,00	€     11,21	€     11,21	
Guarnizione redi 40/26	1,00	€       1,15	€       1,15	
Flessibile acciaio monocomando 3/8x10 cm.50	2,00	 €       3,38 	 €      6,76	
sommano	 	   	 €  783,88 	
IVA in ragione del 22%	 	   	 €  172,45 	
Importo complessivo	 	 	 €  956,33 	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 956,33  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340: “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali  ”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente  disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti, edifici ed aree di proprietà comunale,   ammontanti ad una spesa complessiva di € 956,33, IVA compresa
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio, al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali  ”, che presenta sufficiente  disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 07-06-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 07-06-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 07-06-2018 al 22-06-2018.

Lì 07-06-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO