COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.408 del Reg. Data 24-12-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO  DI  SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA=
MENTO

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventiquattro del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE:
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2018 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2018;
-	
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:
SCALANDRINO 7 PIE	1	 €     61,475 	 €            61,48 	
TERRA LT70	3	 €       9,135 	 €            27,41 	
LAMPADA LED 20 WT	2	 €     10,245 	 €            20,49 	
LAMPADA LED 15 WT	5	 €     5,3280 	 €            26,64 	
LAMPADA LED 12 WT	1	 €       2,860 	 €              2,86 	
LAMPADA LED 8 WT	2	 €     3,6880 	 €              7,38 	
CONF.PIATTI PESANTI	8	 €     3,9350 	 €            31,48 	
COPIA CHIAVE	5	 €       1,230 	 €              6,15 	
BADILE TOP SUPER LEG.	1	 €     15,164 	 €            15,16 	
MANICO BADILE	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
AFFILACATENE PROFES.	1	 €   311,475 	 €          311,48 	
BOBINA CARTA 	4	 €       4,508 	 €            18,03 	
START S10	2	 €       0,820 	 €              1,64 	
NEON 32WT	2	 €       4,510 	 €              9,02 	
TINTA LT4	1	 €     11,890 	 €            11,89 	
PLATORELLO	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
FISCHER D.8 + GANCIO	20,0	 €       0,655 	 €            13,10 	
GANCI  10PZ	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
ADATTATORE SCHUKO	3	 €       2,866 	 €              8,60 	
SERRATURA CISA 631-50	2	 €       7,788 	 €            15,58 	
VINO BIANCO LT5	2	 €       9,427 	 €            18,85 	
VINO ROSSO LT5	2	 €       9,427 	 €            18,85 	
PIATTI PIANI PESANTI	1	 €       3,935 	 €              3,94 	
PIATTI DOLCE 100PZ	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
VARNELLI	1	 €   14,6000 	 €            14,60 	
CONF. CUCCHIAI	1	 €       3,278 	 €              3,28 	
CONF.CUCCHIAINI	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
LIMONCELLO	1	 €     8,1150 	 €              8,12 	
ACQUA GASSATA	1	 €     1,2300 	 €              1,23 	
COCA COLA 1,5	6	 €       1,230 	 €              7,38 	
FANTA 1,5	6	 €       1,230 	 €              7,38 	
BICCHIERI PLASTICA	4	 €       1,475 	 €              5,90 	
SACCHI NERI 10PZ	18	 €       3,688 	 €            66,38 	
ACQUA LT1,5	6	 €       1,475 	 €              8,85 	
SCOPA + MANICO	1	 €     4,9180 	 €              4,92 	
SPINA CEE	3	 €       2,050 	 €              6,15 	
BPRESA CEE	3	 €       2,868 	 €              8,60 	
COPIA CHIAVE	18	 €       1,230 	 €            22,14 	
TARGHETTE	8	 €          0,42 	 €              3,36 	
SMALTO SPRAY	3	 €       2,459 	 €              7,38 	
PINZA POLIGRIP KNIPES	1,0	 €     31,557 	 €            31,56 	
MATASSE FERRO DUE FILI	10	 €       1,230 	 €            12,30 	
GALLEGGIANTE 3/8 + PAL.	1	 €       6,968 	 €              6,97 	
CIABATTA 5 POSTI	1	 €       6,148 	 €              6,15 	
FUSTO DIXAN 	1	 €   11,0650 	 €            11,07 	
SACCHI NERI 10PZ	5	 €       3,688 	 €            18,44 	
VETRIL	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
AIAX VETRI	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
CIF 	1	 €       1,800 	 €              1,80 	
PIASTRA A L	50,0	 €       0,409 	 €            20,45 	
PIASTRA A L	35	 €       0,205 	 €              7,18 	
VITI 4X20	250	 €     0,0164 	 €              4,10 	
CIRCOLINA	1	 €       4,508 	 €              4,51 	
CIRCOLINA	1	 €       4,098 	 €              4,10 	
START S10	2	 €     0,8200 	 €              1,64 	
SERRATURA TRIPLICE 	 	 	 €                   -   	
C/POMELLO ART 30631V	1	 €   147,540 	 €          147,54 	
INNAFFIATOIO LT6	1,0	 €     4,5100 	 €              4,51 	
START PER MOTORI	1,0	 €       4,915 	 €              4,92 	
LAMPADA LED	6	 €     4,9210 	 €            29,53 	
CARTA IGIENICA 10RT	1	 €       2,866 	 €              2,87 	
BOBINA CARTA 	2	 €       4,509 	 €              9,02 	
CATENA MOTOSEGA 	1	 €     14,750 	 €            14,75 	
ARROTATURA 	1	 €       1,230 	 €              1,23 	
FARO LED 30WT	1	 €     29,920 	 €            29,92 	

Totale forniture				       €     1.203,57
IVA 22%                                                                        €        258,75
IVA AL 4%                                                                     €            1,09	
Spesa complessiva prevista		                     €     1.463,41
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 1.463,41  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 del bilancio previsione 2018,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 1.463,41 IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 340 del bilancio previsione 2018,  che presenta sufficiente disponibilità;

4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 03-01-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 03-01-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 03-01-2019 al 18-01-2019.

Lì 03-01-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO