COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.241 del Reg. Data 30-07-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI IN LEGNO PER PARCO COLLE ASCA=
RANO - IMPEGNO DI SPESA.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.4.2018,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 54  del  24.4.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2018;
PREMESSO che, successivamente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti , da parte di Gruppi di Volontari, sono state realizzate, a metà anno 2017,  all’interno del Parco Comunale di Colle Ascarano, alcune strutture lignee di arredamento a testimonianza della ripresa delle attività turistiche nel Centro Storico;
CONSIDERATO che il personale dipendente ha segnalato la necessità di provvedere alla riparazione di tali strutture lignee;
 CONSIDERATO che nell’urgenza di provvedere, questo Ufficio ha contattato nelle vie brevi la locale Ditta Ginesina Legnami di Cecchetti Maria e C. sas (già in passato fornitore di simili materiali) che in data 30 odierna  ha trasmesso il seguente preventivo di spesa:
•	Fornitura pali pino lamellare impregnati in autoclave 
	cm.9x9xml.3,30: n.1  x € 49,20:					€    49,20
•	Fornitura pali pino massello impregnati in autoclave 
	cm.9x9xml.2,90: n.1  x € 20,00:					€    20,00
•	Fornitura piastra piatta forata n.4 x € 3,03 =				€    12,12 
	Totale forniture							€    81,32
	IVA in ragione del 22%						€    17,89
	Spesa complessiva prevista						€    99,21

dato atto che le forniture di che trattasi sono stati richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ritenute l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
precisato che l’estrema urgenza dell’intervento e la varietà della minima quantità necessaria non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
accertato  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 607,80 potrà farsi  fronte  con imputazione al  Cap. 1732/ 0: Spesa per la manutenzione di parchi e giardini acquisto di materiale e altri beni di consumo” del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
•	DI AFFIDARE, per le motivazioni descritte in premessa,  alla Ditta Ginesina Legnami di Cecchetti Maria e C. sas le urgenti forniture dei materiali legnosi da utilizzarsi all’interno del Parco Comunale di Colle Ascarano, per l’urgente riparazione dei manufatti realizzati da parte di Gruppi di Volontari a seguito dei noti eventi sismici, per una spesa  complessivo di  € 99,21,  IVA compresa, giusto preventivo descritto  in narrativa;
•	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio,  al capitolo Cap. 1732/ 0: Spesa per la manutenzione di parchi e giardini acquisto di materiale e altri beni di consumo” del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;;
•	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento della stessa, dietro presentazione di regolare fattura accettata da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 03-09-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 03-09-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 03-09-2018 al 18-09-2018.

Lì 03-09-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO