COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.26 del Reg. Data 14-12-018

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 11 DEL 13_09_2018 EMESSA
DALL'UNIONE  MONTANA  "MONTIAZZURRI" PER CUSTODIA,
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CA=
NILE INTERCOMUNALE - I^ SEMESTRE 2017

L'anno  duemiladiciotto,     il    giorno   quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta,  per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 183 del Tuel n. 267 del 18-8-2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 _2012, avente ad oggetto : “ Rinnovo del conferimento alla Comunità Montana dei “Monti Azzurri”  degli interventi in  materia di randagismo dal 01/04/2012 al 31/12/2017”
Preso atto che L’unione Montana  “Monti Azzurri” di San Ginesio è subentrata in toto alla Comunità Montana “Monti Azzurri”;
Dato atto che il Rifugio intercomunale “Monti Azzurri” con sede a Tolentino, ospita i cani randagi accalappiati sul territorio di San Ginesio; 
Preso atto che è pervenuta dall’Unione Montana dei “Monti Azzurri” di San Ginesio - partita i.v.a.”01874180431”, la fattura elettronica, di seguito specificata, per la custodia e mantenimento dei cani randagi di competenza del Comune di San Ginesio, per il periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 30/06/2017;
N. fattura 	Data 	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Scadenza fattura 	
11
	13/09/2018	€  5.907,61	€ 4.842,30	€ 1.065,31	31/12/2018	
Verificato che i cani randagi di competenza sono in buona salute e ben custoditi;
Richiamato l’ impegno contabile n. 598/2017 al capitolo 1897/6
Vista la certificazione DURC, valida sino al 23/01/2019;
Atteso che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere a liquidare la spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
1.	Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2.	Di liquidare la somma di € 5.907,61 (cinquemilanovecentosette/61) compresa di importo per i.v.a. per  € 1.0654,31, a favore della dall’Unione Montana dei “Monti Azzurri” di San Ginesio - partita i.v.a.”01874180431, a saldo della seguente fattura: 
N. fattura 	Data 	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Scadenza fattura 	
11
	13/09/2018	€  5.907,61	€ 4.842,30	€ 1.065,31	31/12/2018	
3.	Di imputare la somma di € 5.907,61 (cinquemilanovecentosette/61)   al capitolo 1897 – impegno n. 598/2017; 
4.	Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria l’esecuzione del prescritto mandato di pagamento 
5.	Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUCONI GABRIELLA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to  Del Bello Rag. Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 23-01-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 23-01-2019					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCONI GABRIELLA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 23-01-2019 al 07-02-2019.

Lì 23-01-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA