COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.22 del Reg. Data 09-04-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO  DI  SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA=
MENTO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   nove del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.13 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 e il D.U.P.S. 2019/2021;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2019 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2019;

VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONSIDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:
INGRASSATORE	1	 €       0,420 	 €              0,42 	
NASTRO ADESIVO	1	 €       9,500 	 €              9,50 	
TUBO FLESSIBILE D.100	1	 €     10,240 	 €            10,24 	
NASTRO ALLUMIONIO	2	 €     5,4900 	 €            10,98 	
NASTRO ISOLANTE	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
STRACCIO	5	 €     2,0500 	 €            10,25 	
PATTUMIERA	2	 €   11,8800 	 €            23,76 	
FARO LED 30 WT	3	 €     31,550 	 €            94,65 	
PALA AUTO C/M PIEG.	5	 €     30,000 	 €          150,00 	
PALA ALL.PIEGH.SPEEDY	1	 €     35,000 	 €            35,00 	
GALLEGGIANTE 3/8	1	 €       7,500 	 €              7,50 	
PALLA 80	1	 €       1,230 	 €              1,23 	
CAVO 3X1,5	100	 €       1,230 	 €          123,00 	
VITI 6X100	10	 €       0,125 	 €              1,25 	
BOBINA CARTA 	4	 €       4,510 	 €            18,04 	
CATENA	16	 €       4,510 	 €            72,16 	
GRILLO	8,0	 €       4,098 	 €            32,78 	
LAMPADA LED 20WT	5	 €       9,010 	 €            45,05 	
COPIA CHIAVI	6	 €       1,230 	 €              7,38 	
PORTA CHIAVI	3	 €       0,420 	 €              1,26 	
INTERRUTTORE C25	1	 €       7,790 	 €              7,79 	
CAVO 2X1,5	100	 €       0,820 	 €            82,00 	
FARO LED 20 WT	1	 €     29,500 	 €            29,50 	
PIATTI PESANTI	16	 €       3,935 	 €            62,96 	
CARTA FORNO 40X60	5	 €     8,1960 	 €            40,98 	
COPIA CHIAVI	10	 €       1,230 	 €            12,30 	
PORTA CHIAVI	10	 €       0,420 	 €              4,20 	
ACIDO LT5	4	 €     4,7550 	 €            19,02 	
RONDELLE	2	 €     3,6880 	 €              7,38 	
LAMPADA LED 20WT	9	 €       9,010 	 €            81,09 	
SCOPA	3	 €       2,860 	 €              8,58 	
SPINA 16 VIMAR	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
BPRESA VIMAR	5	 €       3,278 	 €            16,39 	
KIT VETRORESINA	1	 €     20,490 	 €            20,49 	
PIASTRA PESANTE	10	 €     0,8200 	 €              8,20 	
GUAINA D.40	50	 €       0,490 	 €            24,50 	
SIRIO LED PLUS 30W 4K	5	 €     36,880 	 €          184,40 	
PILE STILO	1	 €       2,866 	 €              2,87 	
INTER.AUTOM.40A 2P	1	 €       45,08 	 €            45,08 	
MOLDULO DIFF.63A 003A	1	 €     61,475 	 €            61,48 	
BOBINA CARTA 	6,0	 €       4,510 	 €            27,06 	
CHIODI	0,45	 €       8,200 	 €              3,69 	
VETRO ATERMICO	1	 €     81,967 	 €            81,97 	
VITI 3X20	500	 €       0,018 	 €              9,00 	
APPENDINI	60	 €     2,8600 	 €          171,60 	
PILE STILO	2	 €       2,866 	 €              5,73 	
CILINDRO CISA	2	 €     12,295 	 €            24,59 	
COPERCHIO PER CILIN.	2	 €       4,915 	 €              9,83 	
LAMPADA LED 15WT	15	 €       4,915 	 €            73,73 	
PORTALAMPADA	1,0	 €       2,860 	 €              2,86 	
MANICO+ STRACCIO	1	 €       7,780 	 €              7,78 	
WD40 600ML	3	 €     9,0100 	 €            27,03 	
CARTA IGIENICA	2	 €       2,860 	 €              5,72 	
SILICONE TRASP.	4	 €       2,050 	 €              8,20 	
COPIA CHIAVI	8	 €     1,2300 	 €              9,84 	
SCOPA BAMBU	20	 €       2,860 	 €            57,20 	
MAGNETOTERMICO C25	1	 €     35,655 	 €            35,66 	
ELETTRODI 2,5	150,0	 €     0,0600 	 €              9,00 	
ATTACCO ARIA RAPIDO	3,0	 €       6,968 	 €            20,90 	
DISCO 230	1	 €     3,1150 	 €              3,12 	
SERRATURA A TOPPA	1	 €     28,688 	 €            28,69 	
COLORE TEMPERA	2	 €       2,866 	 €              5,73 	
STROFINACCIO SETOLA 	2	 €       6,148 	 €            12,30 	
BOBINA CARTA 	6	 €       4,510 	 €            27,06 	
SPECCHIO	1	 €     12,295 	 €            12,30 	
SACCHI NERO 80X120 N20	4	 €       7,787 	 €            31,15 	
SERRATURA CISA	1	 €     21,312 	 €            21,31 	
 	 	 	 €                   -   	

			        €  2.119,39 	
		IVA 04%	€ 0,00	
		IVA 10%	€ 0,00	
		IVA 22%	€ 466,26	
				
	 TOTALE IVATO     	 €  2.585,65 	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.585,65  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.585,65 IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 340 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;

4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 18-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 18-04-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 18-04-2019 al 03-05-2019.

Lì 18-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO