COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.309 del Reg. Data 04-10-018

Oggetto: MESSA  IN SICUREZZA DI VIA COLLE SAN GIOVANNI TRA=
MITE  OPERE  PROVVISIONALI SULLA CHIESA DI SAN MI=
CHELE.  LIQUIDAZIONE  DELLE  FATTURE INTESTATE AL=
L'ING.  PAOLO MARGIONE ED ALLA DITTA VITALI DI VI=

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   quattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Verbale di Somma Urgenza del 14/07/2017 sono stati contattati per le vie brevi l’Ing. Paolo Margione di Macerata (MC) e l’Impresa Vitali di Vitali Andrea di San Ginesio (MC) per la messa in sicurezza della Chiesa San Michele in Via Colle San Giovanni, fg. 43, part. B;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 227 del 20/07/2017 con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza, nonché la perizia giustificativa dell’intervento in oggetto, recanti la seguente previsione di spesa, imputata al competente cap. 2838/1 del b.p. 2017:

Importo Lavori		€	34.039,45
IVA su Lavori (10%)		€	3.403,95
Spese Tecniche (5%)		€	1.701,97
CNPAIA+IVA
su spese tecniche		€	457,49

TOTALE			€	39.602,86

DATO ATTO che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il Tecnico Ing. Paolo Margione ha rimesso gli atti conclusivi dell’intervento tra cui:

1.	il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/07/2018, attestante che alla Ditta può essere corrisposto l’importo relativo allo stato finale dei lavori;
2.	Stato finale e Quadro economico finale (comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 965,87), da cui risulta: 

	Importo Lavori		€	34.033,61
	IVA su Lavori (10%)		€	3.403,36
	Spese Tecniche (5%)		€	1.701,68
	CNPAIA+IVA		€	457,41

	TOTALE			€	39.596,06

ACCERTATA la regolarità dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO che 
-	In data 06/08/2018 il tecnico Ing. Paolo Margione ha emesso regolare fattura n. 10-2018-PA, per un importo complessivo di € 2.159,09 (di cui € 1.701,68 per oneri tecnici quale 5% dell’importo lavori, € 68,07 per CNPAIA e € 389,34 per IVA al 22%);

-	In data 10/08/2018 la Ditta Vitali di Vitali Andrea ha emesso regolare fattura n. 2 per un  importo complessivo di € 37.436,97 (di cui € 34.033,61 per lavori ed € 3.403,36 per IVA al 10%);

VERIFICATE le regolarità delle posizioni contributive del Tecnico Ing. Paolo Margione di Macerata, prot. INARCASSA_0966106 del 10/08/2018 e dell’Impresa Vitali di Vitali Andrea di San Ginesio, prot. INAIL_12296954 del 10/08/2018;

VISTO il CIG assunto per tale intervento: ZBE2379D9E;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 30/07/2018, allegato alla presente determinazione;

3.	DI LIQUIDARE e PAGARE all’Impresa Vitali di Vitali Andrea, con sede a San Ginesio (MC) in C.da Battifolle 4, C.F. VTLNDR83C24E783O, l’importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 37.436,97 (di cui € 34.033,61 per lavori ed € 3.403,36 per IVA al 10%), prelevandolo dall’imp. n. 159/2018 del Cap. 2838-1;

4.	DI LIQUIDARE e PAGARE al tecnico incaricato, Ing. Paolo Margione di Macerata, P.IVA 01356560431, l’importo complessivo per gli oneri tecnici pari a € 2.159,09 (di cui € 1.701,68 per oneri tecnici quale 5% dell’importo lavori e € 457,41 per CNPAIA e IVA al 22%), prelevandolo dall’imp. n. 159/2018 del Cap. 2838-1;

5.	DI PROCEDERE all’inserimento delle spese relative allo Stato finale, sulla piattaforma di rendicontazione speciale regionale Sisma 2016 Cohesion WorkPa;

6.	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il pagamento delle suddette fatture e l’emissione dei relativi mandati, previa emissione del Decreto di liquidazione del finanziamento del Soggetto Attuatore Sisma 2016.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 15-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 15-10-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 15-10-2018 al 30-10-2018.

Lì 15-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO