COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.347 del Reg. Data 14-11-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTA   la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 49  del  29.5.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2017;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione, il cui punto vendita è rimasto, dopo il sisma,  l’unico disponibile nel Centro storico: 
Materiale	N°	Prezzo unitario	Prezzo totale	
plafoniere	5	 €       36,89 	 €          184,45 	
lampada 	10	 €       2,050 	 €            20,50 	
lampada 	20	 €       1,476 	 €            29,52 	
viti 8x100	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
smalto spray	3	 €       3,690 	 €            11,07 	
curva 1/2 ottone	1	 €       3,690 	 €              3,69 	
lampada led 	4	 €       5,330 	 €            21,32 	
fratazzo	1	 €          5,33 	 €              5,33 	
telecomandi	10	 €     14,755 	 €          147,55 	
viti 6,3x80 autofor.	100	 €       0,409 	 €            40,90 	
Bostik	1	 €          5,33 	 €              5,33 	
attacco rapido aria	4	 €       3,688 	 €            14,75 	
spine CEE	10	 €       3,688 	 €            36,88 	
prese CEE	6	 €       2,870 	 €            17,22 	
set chiavi cricchetto	1	 €     131,15 	 €          131,15 	
copia chiave doppia	2	 €       5,330 	 €            10,66 	
pile Duracell 4 pz	8	 €       3,688 	 €            29,50 	
reggi mensola pesante	2	 €     13,530 	 €            27,06 	
piastra a L	2	 €       0,985 	 €              1,97 	
moschettoni	6	 €       2,050 	 €            12,30 	
telo 4x4 copritelo	14	 €          0,82 	 €            11,48 	
matassa ferro	5	 €       15,17 	 €            75,85 	
tenaglia	1	 €       13,52 	 €            13,52 	
spina Schuko	2	 €       3,688 	 €              7,38 	
carta igienica 10rt	8	 €          2,46 	 €            19,68 	
bobina carta industriale	8	 €          4,51 	 €            36,08 	
olio 2 t. lt1	3	 €          9,43 	 €            28,29 	
smalto 750 ml	4	 €   14,3450 	 €            57,38 	
grilli grandi	8	 €     4,1000 	 €            32,80 	
catena d.16	15	 €          4,50 	 €            67,50 	
lampada led 	10	 €       7,790 	 €            77,90 	
metro legno	2	 €       3,690 	 €              7,38 	
livella 80	1	 €     13,530 	 €            13,53 	
seghetto ferro	10	 €          2,05 	 €            20,50 	
martello	1	 €       4,099 	 €              4,10 	
metro flessibile  5mt	1	 €       6,148 	 €              6,15 	
sacchi neri pz10	12	 €          3,69 	 €            44,28 	
scopa bamboo	30	 €       2,870 	 €            86,10 	
manico badile	1	 €          3,69 	 €              3,69 	
tovaglia a rotoli	50	 €          3,69 	 €          184,50 	
alza immondizia ferro	5	 €       6,150 	 €            30,75 	
carta alluminio 150	1	 €     13,800 	 €            13,80 	
start	2	 €          0,82 	 €              1,64 	
lampada	2	 €       6,150 	 €            12,30 	
nastro	2	 €       6,150 	 €            12,30 	
telo plastica	4	 €       2,460 	 €              9,84 	
acqua 500 ml	24	 €       0,205 	 €              4,92 	
bicchieri	1	 €          1,46 	 €              1,46 	
confezione  piatti	7	 €       3,940 	 €            27,58 	
apri scatola	1	 €       5,740 	 €              5,74 	
cutter	2	 €          3,69 	 €              7,38 	
terra 70lt	13	 €          9,14 	 €          118,82 	
corda	4	 €          6,56 	 €            26,24 	
nastro isolante	4	 €       0,492 	 €              1,97 	
cassetta attrezzi completa di materiali	1	 €     188,53 	 €          188,53 	
catena per porte	3	 €          5,33 	 €            15,99 	
set chiavi  	1	 €     204,91 	 €          204,91 	
lampade	20	 €          2,05 	 €            41,00 	
nastro gomma	9	 €          2,05 	 €            18,45 	
pile a secco  6 volt	5	 €       5,330 	 €            26,65 	
bocchette dorate	6	 €     15,570 	 €            93,42 	
telo bianco-nero	18	 €       3,690 	 €            66,42 	
cilindri Cisa	6	 €       13,53 	 €            81,18 	
albero centraggio	1	 €       18,44 	 €            18,44 	
fresa d.17 acciaio	1	 €       21,31 	 €            21,31 	
fresa conica	1	 €       22,95 	 €            22,95 	
set punte ferro	1	 €       37,70 	 €            37,70 	
bidone rac.lt80+ped.	5	 €       39,75 	 €          198,75 	
cassa rossa ics lt.65	8	 €          7,78 	 €            62,24 	
viti bronzate 4x20	500	 €          0,06 	 €            30,00 	
viti bronzate 4x16	500	 €          0,05 	 €            25,00 	
viti bronzate 3,5x16	500	 €          0,04 	 €            20,00 	
cilindro Cisa 80	1	 €       13,52 	 €            13,52 	
viti bronzate 3,5x20	500	 €          0,03 	 €            15,00 	
telo occhi.6x8 pesante	3	 €       39,34 	 €          118,02 	
ciotola 60 terra cotta	6	 €       36,88 	 €          221,28 	
serrature	6	 €     21,730 	 €          130,38 	
Importo totale forniture			€       3.497,57 

IVA  in ragione del 22%			€         769,46	
Spesa complessiva prevista			 €     4.267,03 	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 4.267,03  potrà farsi quanto ad € 3.679,24 con imputazione al Cap. 82/5  e per la differenza di € 587,79 al Cap.340/1 del corrente bilancio, che presentano sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 4.267,03, IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio, quanto ad € 3.679,24 con imputazione al Cap. 82/5  e per la differenza di € 587,79 al Cap.340/1, che presentano sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 27-11-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 27-11-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 27-11-2017 al 12-12-2017.

Lì 27-11-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO