COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.15 del Reg. Data 25-01-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA  DALLA  DITTA  EDILNOVA  DI SANT'ANGELO IN
PONTANO.- LIQUIDAZIONE FATTURA

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   venticinque del mese di gennaio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo sono stati acquistati i materiali necessari presso la ditta “EDILNOVA SRL” di Sant’Angelo in Pontano, dietro giusto preventivo trasmesso nel mese di dicembre 2018;

VISTO e richiamato l’impegno di spesa n. 519/2018  assunto allo scopo al cap. 340 del bilancio previsione anno 2018;

VISTO che la ditta EDILNOVA SRL di Sant’Angelo in pontano (MC), ha provveduto ad inoltrare la fattura per le forniture  anzidette  e precisamente la fattura  n. 35/E del 31.12.2018 per un importo complessivo di euro 435,78 iva compresa;

D E T E R M I N A

1.	di RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2.	di LIQUIDARE la fattura:

-	n. 35/E del 31.12.2018, importo complessivo € 435,78  iva compresa  intestata alla ditta EDILNOVA SRL  P.IVA 00886540434 di Sant’Angelo in pontano  (MC)

, prelevando la somma necessaria al cap. 340 del bilancio previsione anno 2018 impegno n. 519/2018;

3.	di TRASMETTERE copia del presente Atto all’Ufficio Ragioneria, per provvedere alla liquidazione della Fattura sopra riportata.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 07-02-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 07-02-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 07-02-2019 al 22-02-2019.

Lì 07-02-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO