COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II SETTORE FINANZE E TRIBUTI

N.21 del Reg. Data 03-06-019

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMU=
NALI DAL 11/06/2018 AL 31/12/2018.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   tre del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;          

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

	Richiamata la determina del 1^ Settore Affari Generali n.79 del 24.06.2008, con la quale si conferma  il gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, pari ad € 16,28;  
-dato atto, inoltre, che tutti gli Assessori Comunali percepiscono l'indennità di carica nelle varie misure ad ognuno spettanti e che, pertanto, agli stessi non spettano i gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, ai sensi della legge sopra citata;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione  delle competenze spettanti ai Consiglieri Comunali dal 11.06.2018 al 31.12.2018;

Accertato che i Consiglieri Comunali, nel periodo dal 11.06.2018  al 31.12.2018, aventi diritto al gettone di presenza, hanno partecipato alle sedute del Consiglio Comunali come risulta dall'elenco sotto riportato e per il numero di sedute a fianco di ciascun nominativo indicato;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento per la liquidazione e pagamento delle competenze a ciascuno spettanti, pure indicate a fianco di ciascun nominativo;

D E T E R M I N A

1)- Di liquidare  ai Consiglieri  appresso elencati la somma lorda a fianco di ciascun nominativo indicata, quale gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, tenutesi nel periodo dal 11 Giugno 2018   al 31.12.2018, tenendo presente che l'importo da corrispondere è di € 16,28 a seduta, come da calcolo analitico predisposto dall'Ufficio Ragioneria
 che di seguito si riassume per il periodo dal 01.06.2018 al 31.12.2018

COGNOME E NOME
	
NUMERO SEDUTE	
IMPORTO	
ANITORI GIACOMO	                 5	                 €    81,40	
CIABOCCO GUALTIER	                 6	                 €    97,68	
COSTANTINI ALESSIO	                 6	                 €    97,68	
MORICHELLI ANDREA	                 5                        	                 €    81,40 	
NARDI LOREDANA	                 5                        	                 €    81,40	
PALETTI FRANCESCO 	                 6	                 €    97,68	
RICCUCCI ERALDO	                 6	                 €    97,68	
SCLAVI MASSIMO	                 6	                 €    97,68	
TACCARI MARCO	                 6	                 €    97,68	
TOTALE	                51	                 €  830,28	

2)-  Di  imputare  la somma di € 830,28 al cap.21 art.1./r,  del bilancio di previsione 2019, in fase di predisposizione, prelevando tale importo dall’impegno n.462/18 che presenta la necessaria disponibilità.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	f.to Del Bello Rag. Giulio	

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Lì	f.to Del Bello Giulio	

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.
Lì 05-06-2019	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio	

Per copia conforme all’originale.

Lì 05-06-2019					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Del Bello Rag. Giulio

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-06-2019 al 20-06-2019.

Lì 05-06-2019	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio