COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.215 del Reg. Data 31-12-016

Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA FORNITURA METANO PER RISCALDA=
MENTO OSTELLO COMUNALE UTILIZZATO QUALE CENTRO AC=
COGLIENZA A SEGUITO SISMA OTTOBRE -NOVEMBRE 2016

L'anno  duemilasedici, il giorno   trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA  la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 20.5.2016,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2016;
VISTA   la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 34  del  31.5.2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2016;
PREMESSO che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti (in particolare quelle violentissime del 26 e 30 ottobre 2016,  che hanno arrecato gravi danni nell’intero territorio comunale, a seguito delle verifiche di agibilità e della delimitazione delle aree rosse (divieto di accesso assoluto) sono stati istituite,  sia nel centro storico (ostello)  che nelle frazioni di Morichella (ex teatrino parrocchiale), Passo San Ginesio (centro aggregazione giovanile)  e Santa Maria in Altocielo (container presso ex scuola rurale) dei centri per l’accoglienza della popolazione;
 PRECISATO  che, con l’arrivo della stagione invernale  è reso necessario  garantire per l’intera giornata il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento alimentato a gas metano della struttura Ostello Comunale, dove risultano ancora accolti numerosi sfollati del Centro Storico, con una alta percentuale di anziani, di oltre mc.12.000 (contro un consumo medio di mc.2.200 nei bimestri precedenti il sisma);
VISTA la bolletta 4001108 emessa dalla Ditta Tecniconsul Energia srl di Reggio Emilia, che fornisce il gas metano all’intero territorio comunale, relativa al  bimestre ottobre – novembre 2016, ammontante a complessivi € 7.754,66, di cui € 6.356,28 per la fornitura metano ed € 1.398,38 per IVA in ragione del 22%, che supera abbondantemente la residua disponibilità relativa all’impegno di spesa per il riscaldamento  per i vari edifici  comunali assunto con Determina di questo Ufficio n.34 del 18.2.2016;
ACCERTATO  che  al  finanziamento della suddetta spesa potrà farsi  fronte  con imputazione nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2017, ormai in fase di predisposizione, al  capitolo 340 / 4: “Spese per acquisto beni e servizi per sisma”, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
D E T E R M I N A
1.	DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni descritte in premessa, alla Ditta Tecniconsul Energia srl di Reggio Emilia, la complessiva somma di € 7.754,66, relativa alla bolletta 4001108 emessa per la fornitura nei mesi di ottobre e novembre 2016,  di gas metano per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento della struttura Ostello Comunale destinato a centro per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’intero territorio comunale;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2017, , ormai in fase di predisposizione, al  capitolo 340 / 4: “Spese per acquisto beni e servizi per sisma”, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento della stessa, dietro presentazione di regolari fatture accettate da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 15-05-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 15-05-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 15-05-2017 al 30-05-2017.

Lì 15-05-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO