COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.8 del Reg. Data 12-03-019

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  n.  2144252_2018  EMESSA DA
MAGGIOLI  SPA - FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEG=
GIO DISABILI

L'anno  duemiladiciannove,     il    giorno   dodici del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta,  per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 183 del Tuel n. 267 del 18-8-2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione n. 21_2018 del III^ SETTORE “Vigilanza – Attività Produttive”, in data16/09/2015, con la quale si impegnava la somma di  € 102,48, l’acquisto dei nuovi contrassegni per parcheggio disabili, conformi alle disposizioni europee;
Preso atto che è pervenuta dalla Ditta Maggioli spa, con sede a Sant’ Arcangelo di Romagna – partita I.V.A. “06188330150”, Fattura N. 2144252 del 31/10/2018 per un totale di € 102,48 ( i.v.a. compresa) , a saldo della sopra indicata fornitura;
Verificato che la fornitura è conforme a quanto richiesto ed alla vigente normativa in materia;
Richiamato l’impegno contabile n. 379_2018 al cap. 532/2 dell’esercizio 2018;
Che il GIC acquisito è: “Z3D2577BA5”
Vista la certificazione DURC valevole sino all’11/06/2019;
Atteso che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere a liquidare la spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
1.	Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2.	Di liquidare la somma di € 102,48, di cui € 84,00 di imponibile ed € 18,48 per i.v.a., a favore della Ditta Maggioli spa, con sede a Sant’ Arcangelo di Romagna – partita I.V.A. “06188330150”, a saldo della fattura n. 2144252 del 31/10/2018; 
3.	di imputare la liquidazione della somma di € 102,48,al capitolo 532/2 dell’esercizio 2018 – all’impegno n. 379_2018;
4.	Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria l’esecuzione del prescritto mandato di pagamento 
5.	Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUCONI GABRIELLA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to  Del Bello Rag. Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-03-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 19-03-2019					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCONI GABRIELLA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019.

Lì 19-03-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA