COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.106 del Reg. Data 11-04-018

Oggetto: Emergenza  sisma  - Fornitura materiale di consumo
usa  e  getta destinato alla mensa dell'Ostello di
San Ginesio. Liquidazione

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   undici del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
- a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 i quali hanno colpito gravemente il territorio comunale, si è dato il via all’accoglienza straordinaria in emergenza degli sfollati (oltre 200 persone nella prima fase d’emergenza) presso l’ Ostello Comunale, sito in Piazza Federico Sargolini, divenuta struttura temporanea di prima accoglienza; 
- detta struttura è stata adeguatamente attrezzata per l’ospitalità degli sfollati e delle squadre d’emergenza e di volontariato che si sono alternate per le operazioni di soccorso ed assistenza al territorio comunale e la sua popolazione;
- si è provveduto all’alloggio garantendo anche tutti i servizi connessi quale la pulizia dei locali ed il servizio di lavanderia, nonché il servizio mensa;

CONSIDERATO che:
-  per rendere attuabile il servizio mensa si è reso necessario l’urgente fornitura di kit posate, piatti, bicchieri, vaschette usa e getta, rotoli di carta assorbente e contenitori in alluminio;
- si è provveduto a reperire tali risorse rivolgendosi alla ditta Centrocarta DPM S.R.L. di Amandola, con Partita Iva 02150800445 con sede in via Angelo Biondi, 85 Amandola (FM) che ha immediatamente garantito la fornitura;

VISTO che la spesa della fornitura ammonta ad euro 1209,02 IVA inclusa, come da fattura numero 6/PA del 07/11/2016;

RITENUTO che si debba  provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DETERMINA

1. di considerare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare e liquidare a favore della ditta Centrocarta DPM s.r.l. la spesa di euro 1209,02 IVA inclusa (€ 991,00 + iva 22%); 

3. di imputare la spesa al cap. 340/4 del bilancio 2018; 

4. di dare atto che il CIG è: Z2823173D0;

5. di rendicontare la spesa di cui sopra sul sito informatico Cohesion per il riconoscimento della stessa da parte della Regione Marche nell’ambito delle spese ammissibili riconosciute ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici 2016.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 17-04-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 17-04-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 17-04-2018 al 02-05-2018.

Lì 17-04-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO