COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.181 del Reg. Data 09-06-017

Oggetto: APPOSIZIONE  ADESIVI  PVC  SU AUTOCARRO USATO MOD.
PIAGGIO PORTER ACQUISTATO CON DONAZIONI SISMA.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   nove del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la  Deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 12  del  13.04.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è stato approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2017;
VISTA e richiamata la propria Determina n.164 del 30.5.2016 con la quale è stato stabilito di acquistare dalla ditta Automerelli s.r.l. di San Ginesio, l’autocarro usato (immatricolazione 2016) modello Piaggio Porter Ribaltabile targato FE885XR, per il corrispettivo di € 12.600,00 + € 2.772,00 per I.V.A. per un totale di € 15.372,00 utilizzando le donazioni in denaro ricevute per superare le difficili condizioni create dalle scosse sismiche del 24 agosto e seguenti, in particolare quella di € 10.000,00 del Gruppo Romani (tramite la Onlus World Vision); 
PRECISATO che questo Ente ha concordato con la citata Onlus, in segno di riconoscenza per la donazione ricevuta, di applicare sul nuovo mezzo specifici adesivi indicanti la provenienza del finanziamento;
DATO ATTO nell’urgenza di avere a disposizione del mezzo in questione, questo Ufficio ha contattato nelle vie brevi la Ditta Studio Grafiche Mie di Ripe San Ginesio, che in data odierna ha confermato la propria disponibilità alla immediata esecuzione dei lavori richiesti,  consistenti nella apposizione di adesivi personalizzati in PVC sul fronte, sportelli, sponde laterali e retro del veicolo, il tutto meglio descritto nella riproduzione fotografica allegata al preventivo spesso, per il corrispettivo di € 200,00 + € 44,00 per I.V.A. in ragione del22%,  per un totale di € 244,00;
DATO ATTO le forniture di che trattasi sono stati richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per il lavoro richiesto;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità del flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (CIG : Z0F1EF31D4);
CONSIDERATO che al finanziamento della suddetta spesa potrà farsi fronte con i proventi derivanti dalle donazioni ricevute per il sisma, con imputazione allo stesso cap.340 art. 2 – gestione residui passivi  del corrente bilancio, impegno n. 393/16 che presenta la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A
•	di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Studio Grafiche Mie di Ripe San Ginesio la fornitura e posa in opera sull’autocarro modello Piaggio Porter Ribaltabile acquistato con i fondi relativi a donazioni a seguito del sisma, di adesivi in PVC indicanti la provenienza del finanziamento (Gruppo Romani tramite la Onlus World Vision), per il corrispettivo di € 244,00,IVA compresa, giusto preventivo richiamato in narrativa;
•	di imputare il suddetto onere nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio, al Cap. cap.340 art. 2 – gestione residui passivi, impegno n. 393/16 che presenta la necessaria disponibilità;
•	di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione, a lavoro eseguito, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 16-06-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-06-2017 al 01-07-2017.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO