COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.248 del Reg. Data 01-08-018

Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COM=
PLETAMENTO  DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUF=
FRE'", DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE
DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA MONTI AZZUR=

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   uno del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA propria Determinazione n. 339 del 08/11/2017 con la quale veniva approvato il Conto finale dei Lavori di pronto intervento post sisma per il completamento dell’edificio comunale denominato “Ex Villa Giuffrè” da adibire ad uffici pubblici per il Comune di San Ginesio e per l’Unione Montana dei Monti Azzurri, in conseguenza all’inagibilità totale degli edifici, dal quale sono stati liquidati i seguenti importi: 

•	IMPRESA EDILE SAMPAOLO SIMONE, con sede in San Ginesio (MC), importo complessivo di € 42.094,58 (di cui € 38.267,80 per lavori ed € 3.826,78 per IVA al 10%), con riferimento al CIG Z402053701;

•	RASCHIONI GIANCARLO con sede in Sant’Angelo in Pontano (MC), importo complessivo di € 43.239,83 (di cui € 39.969,15 per lavori ed € 3.270,68 per IVA al 10%), con riferimento al CIG ZA520537C1;

•	SAVELLI ASCENSORI s.r.l. con sede in Fermo, importo complessivo di € 12.303,50 (di cui e 11.185,00 per lavori ed € 1.118,50 per IVA al 10%), con riferimento al CIG: Z211DE1ED9;

DATO ATTO che vi è stato un errore di trascrizione, e che pertanto gli importi corretti risultano:

•	IMPRESA EDILE SAMPAOLO SIMONE – spesa complessiva pari a € 42.095,68 (di cui € 38.268,80 per lavori ed € 3.826,88 per IVA al 10%);

•	RASCHIONI GIANCARLO – spesa complessiva pari a € 43.966,07 (di cui € 39.969,15 per lavori ed € 3.996,91 per IVA al 10%)

•	SAVELLI ASCENSORI s.r.l. – spesa complessiva pari a € 12.547,70 (di cui € 10.285,00 per lavori ed € 2.262,70 per IVA al 22%);

CONSIDERATO che, in base a quanto sopra espresso, si rende necessaria la rettifica dei singoli importi, per una differenza complessiva pari a € 971,44;

VISTO che alle Imprese esecutrici sono stati comunicati gli importi corretti, in base ai quali hanno emesso regolari fatture:

•	Fattura 3_18 del 14/03/2018 e Fattura 4_18 del 14/03/2018, intestate all’Impresa Sampaolo Simone di San Ginesio (MC), di importo complessivo € 42.095,68 (di cui € 38.268,80 per lavori ed € 3.826,88 per IVA al 10%);

•	Fattura 2 del 09/03/2018 e 3 del 09/03/2018, intestate all’Impresa Giancarlo Raschioni di Sant’Angelo in Pontano, di importo complessivo € 43.966,07 (di cui € 39.969,15 per lavori ed € 3.996,91 per IVA al 10%)

•	Fattura 163/2 del 17/11/2017, intestata a Savelli Ascensori srl, di importo complessivo € 12.547,70 (di cui € 10.285,00 per lavori ed € 2.262,70 per IVA al 22%);

ACCERTATO inoltre che il Decreto del Soggetto attuatore Sisma 2016 n. 1153 del 03/07/2018 ha ammesso a finanziamento e liquidato gli importi corretti, come da fatture sopra indicate;

ACCERTATA la regolarità delle posizioni contributive delle Imprese esecutrici di cui sopra;

DETERMINA

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI RETTIFICARE la liquidazione degli importi sopra riportati, assunti con Determinazione n. 339 del 08/11/2017, già imputati al cap. 2838-1;

3.	DI LIQUIDARE e PAGARE le seguenti fatture, regolarmente emesse:

•	Fattura 3_18 del 14/03/2018 e Fattura 4_18 del 14/03/2018, intestate all’Impresa Sampaolo Simone di San Ginesio (MC), di importo complessivo € 42.095,68 (di cui € 38.268,80 per lavori ed € 3.826,88 per IVA al 10%);

•	Fattura 2 del 09/03/2018 e 3 del 09/03/2018, intestate all’Impresa Giancarlo Raschioni di Sant’Angelo in Pontano, di importo complessivo € 43.966,07 (di cui € 39.969,15 per lavori ed € 3.996,91 per IVA al 10%);

•	Fattura 163/2 del 17/11/2017, intestata a Savelli Ascensori srl, di importo complessivo € 12.547,70 (di cui € 10.285,00 per lavori ed € 2.262,70 per IVA al 22%);

4.	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Giulio del Bello, affinché provveda all’emissione dei relativi mandato di pagamento.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-08-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2018 al 12-09-2018.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO