COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.255 del Reg. Data 21-08-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventuno del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTA   la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 49  del  29.5.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2017;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione: 
 
Materiale	n°	Prezzo unitario	Totale	IVA	
test	1	 €       11,89 	 €            11,89 		
nastro telato	1	 €       5,330 	 €              5,33 		
viti	4	 €       0,985 	 €              3,94 		
copia chiavi	25	 €       1,230 	 €            30,75 		
portachiavi	2	 €       0,510 	 €              1,02 		
telo	5	 €       2,870 	 €            14,35 		
spago	1	 €       3,690 	 €              3,69 		
film estensibile	1	 €          7,79 	 €              7,79 		
imbuto	1	 €       0,492 	 €              0,49 		
nastro isolante	15	 €          1,23 	 €            18,45 		
prato da kg1	1	 €          5,91 	 €              5,91 	10%	
lampade	30	 €          2,05 	 €            61,50 		
insetticida per vespe	3	 €          9,43 	 €            28,29 		
attacchi acqua	2	 €       3,690 	 €              7,38 		
smalto spray	2	 €          2,46 	 €              4,92 		
ciabatta 6 posti	1	 €       6,970 	 €              6,97 		
seghetto Ausonia	1	 €       18,45 	 €            18,45 		
segaccio Felco	1	 €       24,60 	 €            24,60 		
smalto spray	2	 €       3,690 	 €              7,38 		
smalto spray	6	 €       2,460 	 €            14,76 		
pompa spalla	1	 €       53,28 	 €            53,28 		
dischi smerigliatrice	4	 €          1,48 	 €              5,92 		
disseccante lt5	1	 €       45,46 	 €            45,46 	10%	
bobina carta	2	 €       4,510 	 €              9,02 		
guanti nitrile	2	 €          5,33 	 €            10,66 		
guanti usa e getta	1	 €          6,97 	 €              6,97 		
sacchi terra 70lt	8	 €          9,43 	 €            75,44 		
smalto  750ml	1	 €     11,890 	 €            11,89 		
viti 10x80	28	 €          0,32 	 €              8,96 		
matasse ferro	5	 €          0,82 	 €              4,10 		
pile torcia 2pz	5	 €          2,87 	 €            14,35 		
manicotto 1/2	1	 €       1,050 	 €              1,05 		
giunto ottone 1/2	2	 €       2,050 	 €              4,10 		
scopa bamboo	25	 €          2,88 	 €            72,00 		
troncatrice rad.F36	1	 €   450,820 	 €          450,82 		
faro led 100wt	1	 €     114,76 	 €          114,76 		
faro led 30wt	1	 €       49,19 	 €            49,19 		
cavo 3x2,5	100	 €       1,475 	 €          147,50 		
spina CEE 16 amp.	8	 €          2,87 	 €            22,96 		
prese CEE 16 amp.	8	 €          3,69 	 €            29,52 		
dischi smerigliatrice	6	 €       3,120 	 €            18,72 		
copia chiavi	2	 €       5,330 	 €            10,66 		
tenaglia Knipex	1	 €       11,89 	 €            11,89 		
smalto spray	1	 €       5,330 	 €              5,33 		
forbici elettricista	1	 €       13,53 	 €            13,53 		
paletta	1	 €          5,33 	 €              5,33 		
guanti lattice 100pz	1	 €          9,43 	 €              9,43 		
pennelli	12	 €          2,87 	 €            34,44 		
diluente lt 5	1	 €     10,250 	 €            10,25 		
mazza manico fibra	1	 €     28,690 	 €            28,69 		
impregnante lt 1	8	 €       11,89 	 €            95,12 		
mascherine polvere	16	 €          1,48 	 €            23,68 		
acido muriatico lt 5	2	 €          7,79 	 €            15,58 		
agrumato lt 5	1	 €       6,970 	 €              6,97 		
detergente pavim.lt 10	1	 €       20,49 	 €            20,49 		
telo copritutto 4x4	10	 €          0,82 	 €              8,20 		
copia chiavi	1	 €          1,23 	 €              1,23 		
nastro isolante	1	 €          2,05 	 €              2,05 		
matassine ferro	5	 €          0,82 	 €              4,10 		
spina Schuko	5	 €          4,51 	 €            22,55 		
impregnante lt 1	1	 €       11,89 	 €              9,75 		
smalto spray	1	 €          4,10 	 €              4,10 		
valvola 1/2	1	 €          6,15 	 €              6,15 		
copia chiavi	1	 €          3,25 	 €              3,25 		
pinza	1	 €       24,60 	 €            24,60 		
tappo	4	 €          1,25 	 €              5,00 		
avvolgitubo	1	 €       98,36 	 €            98,36 		
tubo Whit 5/8 mt 50	1	 €       55,74 	 €            55,74 		
attacchi acqua	5	 €          2,87 	 €            14,35 		
filo 3x2,5	80	 €          1,48 	 €          118,00 		
filo 3x2,5 arancio	40	 €          2,05 	 €            82,00 		
spina	1	 €          2,87 	 €              2,87 		
presa	1	 €          3,68 	 €              3,68 		
mazzetta 800	1	 €       11,90 	 €            11,90 		
trapano avvitatore 18v	1	 €     110,65 	 €          110,65 		
set inserti calamitati	1	 €       20,49 	 €            20,49 		
telo ombreggiante	100	 €       0,656 	 €            65,60 		
Totale materiali			 €       2.400,54 		
IVA 10%			€               5,14		
IVA 22%			€        516,82		
Spesa complessiva prevista			€  2.922,50		
		
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.922,50  potrà farsi con imputazione con imputazione al Cap. 340/1 “Spese servizi per manutenzione immobili”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.922,50, IVA compresa
3)	 DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente, al Cap. 340/1 “Spese servizi per manutenzione immobili” , che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 31-08-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 31-08-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 31-08-2017 al 15-09-2017.

Lì 31-08-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO