COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.269 del Reg. Data 03-09-018

Oggetto: OPERE  DI  SOMMA  URGENZA  PER  MESSA IN SICUREZZA
CHIESA  COLLEGIATA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO
DEL  30/10/2016-  LIQUIDAZIONE  PARCELLA  INCARICO
PROFESSIONALE.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   tre del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA propria Determinazione n. 371 del 07/12/2017, con la quale in seguito all’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Collegiata sita in P.zza A. Gentili, ne veniva approvato il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 11894 del 27/11/2017;

ACCERTATO che il Progettista e Direttore Lavori incaricato, ing. Giordano Piancatelli, ha presentato regolare fattura n. 1-2018-50 del 30/05/2018, pari a € 22.838,40 (di cui € 18.000,00 per prestazione professionale, € 740,00 per CNPAIA e € 4.118,40 per IVA al 22%);

CONSIDERATO che tale intervento verrà regolarmente inserito all’interno del portale regionale per la rendicontazione speciale Sisma 2016 - Cohesion WorkPa - e che pertanto, il pagamento della fattura potrà essere effettuato solo dopo l’emissione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016;

DATO ATTO che per la liquidazione ed il pagamento della fattura sopra riportata si dovrà far fronte con impegno di spesa n. 85/2017, assunto con Determinazione n. 174 del 18/11/2016, dove risulta sufficiente disponibilità;

VISTI il CIG 6994321846 e CUP G49D16001050001 assunti per tale intervento;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva del tecnico, ing. Giordano Piancatelli, prot. n. 1036526 del 03/09/2018;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI ACCETTARE la fattura n. 1-2018-50 del 30/05/2018 intestata al Tecnico Ing. Giordano Piancatelli, di importo complessivo pari a € 22.838,40 (di cui € 18.000,00 per prestazione professionale, € 740,00 per CNPAIA ed € 4.118,40 per IVA al 22%);

3.	DI LIQUIDARE E PAGARE suddetta fattura, prelevando il relativo importo dall’impegno n. 85/2017 assunto con Determinazione n. 174 del 18/11/2016, previa emissione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016;

4.	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, per procedere con l’emissione del relativo mandato di pagamento.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 06-09-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 06-09-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 06-09-2018 al 21-09-2018.

Lì 06-09-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO