COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.78 del Reg. Data 06-06-019

Oggetto: AFFIDAMENTO  FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER TRA=
SFERTA  ALPINI PER LAVORI DI PULIZIA MURA URBICHE.
IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   sei del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il Centro Italia e in particolare il nostro territorio, risulta necessario verificare lo stato delle mura urbiche le quali sono coperte da folta vegetazione che ne impedisce i controlli;

CONSIDERATO che gli Alpini del II raggruppamento Protezione Civile della Lombardia hanno offerto a questa Amministrazione la loro disponibilità ad effettuare gratuitamente la pulizia delle mura e delle scarpate limitrofe con propri mezzi e risorse umane e materiali;

PRESO ATTO che 
-	risulta necessario garantire il vitto e l’alloggio per circa n. 20 persone dal 10 al 20 luglio 2019, oltreché il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno;
-	l’alloggio sarà offerto mediante soggiorno presso le camere dell’ostello comunale, non comportando costi per l’ente;
-	che le spese di viaggio comprensive di carburante e pedaggi è presumibilmente stimato in euro 800,00;
-	che il vitto stimato per il numero di persone e di giorni ammonta presuntivamente ad € 2.000,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alle ditte attualmente affidatarie dell’appalto di fornitura derrate alimentari per la mensa scolastica, ovvero Marr Spa, Luciani Gianni e Luciano Caponi.

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di euro 2768,03 ai capitoli 1047/2 per euro 2600,00 e 1046/7 per euro 168,03 del B.P. 2019;

DETERMINA

•	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	Di procedere all’affidamento delle forniture di derrate alimentari alle seguenti ditte: Marr Spa, Luciani Gianni, e Luciano Caponi, da quantificare in base alle effettive necessità e nel limite massimo della spesa di € 2.000,00; 

•	Di impegnare il complessivo onere di euro per i costi di vitto oltre al rimborso delle spese di viaggio, per gli Alpini del II raggruppamento Protezione Civile della Lombardia relativi al periodo 10-20 luglio 2019, al bilancio di previsione 2019 nei capitoli di seguito elencati, ove presentano la necessaria disponibilità:
o	la somma di € 2.600,00 al cap. 1047/2 prelevandola dall’economia derivante dall’impegno 467/16;  
o	la somma di euro 168,03 al cap. 1046/7 prelevandola dall’economia derivante dall’impegno 442/16;   

•	Di dare atto che il CIG è: Z53291A12B;

•	Di trasmettere il presente atto al Responsabile servizio Ragioneria per il seguito di conseguenza;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì           					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 24-10-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 24-10-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO