COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.160 del Reg. Data 24-05-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventiquattro del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione: 
 
Materiale	n°	Prezzo unitario	Totale	IVA	
spina 32 am	2	 €                7,79 	 €         15,58 		
presa 32 am	2	 €            11,070 	 €         22,14 		
presa industriale	10	 €                3,69 	 €         36,90 		
spina industriale	10	 €                2,87 	 €         28,70 		
telo occhiello 3x4	1	 €              15,17	 €         15,17 		
viti 8x50+dado	50	 €              0,369 	 €         18,45 		
dischi smerigliatrice	20	 €              2,870 	 €         57,40 		
fischer 8x120	51	 €                 1,23 	 €         62,73 		
fischer 8x140	10	 €                 1,48 	 €         14,75 		
filo arancio 3x1,5	100	 €                 1,48 	 €       147,50 		
spina Vimar	1	 €                 2,05 	 €           2,05 		
presa b passo Vimar	1	 €                 2,87 	 €           2,87 		
sacchi immondizia	4	 €                 3,69 	 €         14,76 		
secchi grandi +coperchio	4	 €              22,95 	 €         91,80 		
bobina carta	4	 €                 4,51 	 €         18,04 		
carta igienica	6	 €                 2,30 	 €         13,77 		
bobina carta	2	 €                 1,23 	 €           2,46 		
varichina lt5	1	 €                 2,46 	 €           2,46 		
secchio	1	 €              3,690 	 €           3,69 		
secchi immondizia piccoli	2	 €              2,870 	 €           5,74 		
tira acqua+manico	1	 €                5,74 	 €           5,74 		
scopa + manico	1	 €                 4,92 	 €           4,92 		
piastrine	10	 €                 0,82 	 €           8,20 		
fischer 6x80	40	 €              0,205 	 €           8,20 		
piunta d.6	1	 €                 6,97 	 €           6,97 		
maschere decespugliatore	3	 €                6,15 	 €         18,45 		
stivali 	1	 €              77,87 	 €         77,87 		
lampade	20	 €              2,050 	 €         41,00 		
silicone	2	 €                 2,05 	 €           4,10 		
viti legno	10	 €                 0,01 	 €           0,10 		
spray formiche	3	 €                 5,15 	 €         15,45 		
carrello porta sacc.	1	 €              69,68 	 €         69,68 		
olio per miscela	2	 €                 7,79 	 €         15,58 		
olio per miscela	1	 €                 1,64 	 €           1,64 		
viti	20	 €              0,410 	 €           8,20 		
silicone	3	 €                 3,69 	 €         11,07 		
copia chiavi	4	 €                 1,23 	 €           4,92 		
matassa ferro	1	 €                 6,97 	 €           6,97 		
dischi smerigliatrice	5	 €                 1,48 	 €           7,40 		
tubo giallo 	10	 €                 1,32 	 €         13,20 		
veleno topi 500g.	1	 €                 4,92 	 €           4,92 	10%	
rotolo imballo	1	 €                 6,15 	 €           6,15 		
corda	12,51	 €                 5,74 	 €         71,81 		
viti 8x50+dado	10	 €              0,205 	 €           2,05 		
trasformatore	1	 €              14,76 	 €         14,76 		
ciabatta	1	 €                 7,79 	 €           7,79 		
ciabatta	1	 €                 6,97 	 €           6,97 		
dissecante lt5	40	 €                 9,10 	 €       364,00 	10%	
fischer d.6	100	 €              0,123 	 €         12,30 		
maschere con filtro	10	 €                 4,51 	 €         45,10 		
sacchi immondizia	20	 €                 3,69 	 €         73,80 		
Totale forniture	 	 	 € 1.516,27 		
 	 	IVA 10%	 €       36,89 		
 	 	IVA 22%	 €     252,42 		
TOTALE 	 	 	 € 1.805,58 		

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 1.805,58  potrà farsi con imputazione con imputazione al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 1.805,58, IVA compresa
3)	 DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente, al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”, che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-06-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-06-2017 al 20-06-2017.

Lì 05-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO