COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.56 del Reg. Data 02-03-018

Oggetto: FORNITURA  E  POSA  IN OPERA CORRIMANO PER OSTELLO
COMUNALE ED ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE - PROVVE=
DIMENTI.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   due del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il danneggiamento del parapetto delimitante il pianerottolo dell’uscita posta al piano terra dell’Ostello Comunale, constatato dal Responsabile dell’Area Tecnica con sopralluogo sul posto;
VISTO l’attuale uso di alcune sale dell’Ostello Comunale come scuola primaria:
VISTA la necessità di provvedere all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione e riparazione in diversi immobili;
DATO ATTO che, nell’impossibilità di provvedere con il proprio personale dipendente nell’urgenza di eseguire i lavori, è stata contattata nelle vie brevi la Ditta Zampetti Mauro e la stessa Ditta, previo accertamento diretto sui posti interessati, ha trasmesso la propria offerta in data 18.01.2018, registrato al n. 756 del protocollo generale di questo Comune ed ha fornito immediata disponibilità:
-	alla fornitura e posa in opera di corrimano presso l’Ostello Comunale per ml 4,00 con n.3 piantoni di sostegno h 90 cm ed all’esecuzione dei lavori per una spesa di € 180,00, oltre ad € 39,60 per iva in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 219,60; 
-	alla riparazione della ringhiera presso l’Istituto Magistrale per una spesa di € 500,00, oltre ad € 110,00 per IVA in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 610,00;
-	alla riparazione del cancello presso l’Istituto Magistrale per una spesa di € 80,00, oltre ad € 17,60 per IVA in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 97,60;
-	alla fornitura e posa in opera di corrimano presso via Brugiano per una spesa di € 30,00, oltre ad € 6,60 per IVA in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 36,60;
-	alla fornitura e posa in opera di N. 2 porte presso il tendone di Pian di Pieca per una spesa di € 320,00, oltre ad € 70,40 per IVA in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 390,40;
-	alla fornitura di N.1 appendiabiti presso il tendone di Pian di Pieca per una spesa di € 150,00, oltre ad € 33,00 per IVA in ragione del 22%, per il corrispettivo totale di € 183,00;
Considerato che gli interventi in questione sono urgenti ed indispensabili a garantire migliori condizioni di sicurezza per l’edificio scolastico e gli altri edifici, che il prezzo offerto è da considerarsi equo e rispondente alle attuali condizioni di mercato;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ACCERTATO che la spesa complessiva di € 219,60 potrà essere imputata al Cap.340 art.10  “SPESE PER OSTELLO COMUNALE BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI.-” del bilancio in fase di predisposizione, che presenterà sufficiente disponibilità ed € 1317,60 potrà essere imputata al Cap.340 art.1 “SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI” del bilancio in fase di predisposizione, che presenterà sufficiente disponibilità;

DETERMINA

1)	Di affidare alla ditta Zampetti Mauro di San Ginesio l’esecuzione dei lavori analiticamente descritti nel preventivo di spesa del 18.01.2018, provvedendo alla immediata conferma alla Ditta stessa dell’impegno assunto;

2)	Di imputare la spesa di € 219,60 potrà essere imputata al Cap.340 art.10 “SPESE PER OSTELLO COMUNALE BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI.-” del bilancio in fase di predisposizione, che presenterà sufficiente disponibilità ed € 1317,60 potrà essere imputata al Cap.340 art.1 “SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI” del bilancio in fase di predisposizione, che presenterà sufficiente disponibilità;

3)	Di trasmetter il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione, a lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura accettata da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 07-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 07-05-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 07-05-2018 al 22-05-2018.

Lì 07-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO