COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.166 del Reg. Data 30-05-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   trenta del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione: 
 
Materiale	n°	Prezzo unitario	Totale	IVA	
scalpello	1	 €          7,79 	 €              7,79 		
copia chiave	5	 €       1,230 	 €              6,15 		
insetticida formiche	1	 €          7,78 	 €              7,78 		
disseccante da lt1	23	 €          9,10 	 €          209,30 	10%	
spina industriale	2	 €       5,330 	 €            10,66 		
presa industriale	2	 €       6,150 	 €            12,30 		
matassine ferro	5	 €       2,870 	 €            14,35 		
fascette nylon	1	 €       15,99 	 €            15,99 		
fascette nylon	1	 €          8,20 	 €              8,20 		
rotolo spago	1	 €       12,30 	 €            12,30 		
adesivo bicomponenti	1	 €          4,92 	 €              4,92 		
nastro	1	 €          2,87 	 €              2,87 		
pennello	1	 €          2,87 	 €              2,87 		
copia chiave+portachiave	2	 €          2,87 	 €              5,74 		
lampada Philips	20	 €          2,05 	 €            41,00 		
lampade Viva	25	 €       1,475 	 €            36,88 		
batterie Duracell	3	 €          2,87 	 €              8,61 		
spugne in acciaio	2	 €          1,23 	 €              2,46 		
confezione spugne insaponate	1	 €       2,050 	 €              2,05 		
insetticida 	2	 €     12,280 	 €            24,56 	10%	
fascette nylon	1	 €       15,17 	 €            15,17 		
cemento kg5	1	 €          3,69 	 €              3,69 		
tubo 5/8	1	 €       26,23 	 €            26,23 		
neon	2	 €       3,690 	 €              7,38 		
porta gomma	1	 €          1,64 	 €              1,64 		
pinze	1	 €       38,12 	 €            38,12 		
attacchi rapidi	2	 €          3,69 	 €              7,38 		
starter	2	 €       1,230 	 €              2,46 		
paio guanti	6	 €          2,05 	 €            12,30 		
nastro pacchi	3	 €          1,23 	 €              3,69 		
copie chiavi	2	 €          1,23 	 €              2,46 		
filo 3x2,5	25	 €          2,05 	 €            51,25 		
lampada Philips	15	 €          2,05 	 €            30,75 		
testina decespugliatore	4	 €       10,25 	 €            41,00 		
disseccante 	1	 €     22,730 	 €            22,73 		
lucchetto Cisa 	1	 €          5,74 	 €              5,74 		
catena	1	 €          2,05 	 €              2,05 		
pinze	1	 €          6,15 	 €              6,15 		
chiave combinata	1	 €          4,92 	 €              4,92 		
schiuma vetri	1	 €          3,69 	 €              3,69 		
viti 8x100	10	 €       0,492 	 €              4,92 		
viti 8x60	10	 €       0,328 	 €              3,28 		
dadi	30	 €          0,13 	 €              3,90 		
set posate	141	 €       0,123 	 €            17,34 		
conf.ezione bicchieri	5	 €          1,48 	 €              7,40 		
Confezione posate	4	 €          3,69 	 €            14,76 		
sacchi immondizia	5	 €          3,69 	 €            18,45 		
chiavi universali	2	 €          3,69 	 €              7,38 		
maschere decespugliatore	4	 €       6,150 	 €            24,60 		
lampade viva e 14	20	 €       1,475 	 €            29,50 		
concime  25kg	50	 €          0,77 	 €            38,50 	4%	
fissatubo 1"	1	 €          1,25 	 €              1,25 		
piastra 	60	 €          2,05 	 €          123,00 		
viti 5x50 legno	200	 €       0,065 	 €            13,00 		
Totale forniture			 €      1.032,86 		
IVA 04%			€              1,54		
IVA 10%			€            23,39		
IVA 22%			€          167,31		
TOTALE 			 €      1.225,10 		

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 1.225,10  potrà farsi con imputazione con imputazione al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 1.225,10, IVA compresa
3)	 DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente, al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”, che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 16-06-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-06-2017 al 01-07-2017.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO