COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.21 del Reg. Data 09-04-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA  DALLA  DITTA EDILNOVA  - IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   nove del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.13 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 e il D.U.P.S. 2019/2021;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2019 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2019;

VISTO che,  al fine di provvedere alle urgenti operazioni di manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo è  stato  richiesto, nelle vie brevi, il preventivo per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:

•	N.2 Rubinetto C/Filtro 1/2 SN PES CROM  				€ 18,40
•	N.1 Pittura hydro lt 12						€  30,60
•	N.2 Resina Hybrid Inifix 400ml 		                                    €  15,10
•	N.4 Cemento 42.5 Kg 25 						€  12,80
•	Tubo corrugato Eurosewer sn4 D250 ml 48				€ 458,88
    Spesa complessiva  € 539,70
               Iva al 22%    € 118,73
 						Totale iva compresa  € 658,43

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 539,70 +  euro 118,73  per iva al 22% per un importo complessivo di  € 658,43;

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 658,43   iva compresa  potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2019 dove è prevista la sufficiente diponibilità;

D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti, edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 658,43  IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere  al cap. 340 del bilancio previsione anno 2019 dove è prevista la sufficiente disponibilità;

4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 18-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 18-04-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 18-04-2019 al 03-05-2019.

Lì 18-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO