COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.166 del Reg. Data 24-05-018

Oggetto: DECRETO N. 99 DEL 15/05/2018-ASSEGNAZIONE FONDI AL
COMUNE DI SAN GINESIO PER LA DEMOLIZIONE DELL'EDI=
FICIO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITO
IN VIA ROMA.-LIQUIDAZIONE.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventiquattro del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che questo Comune con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2017 ha approvato il progetto di “Demolizione dell’edificio destinato a scuola elementare e materna sito in Via Roma”, per una spesa complessiva di € 272.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 28/02/2018, a firma del Responsabile di Servizio dell’Ufficio Tecnico comunale geom. Sergio Marcelli;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 87 del 19/03/2018, con la quale veniva approvato il quadro economico finale inerente i lavori di demolizione del suddetto complesso scolastico;

DATO ATTO che con proprie istanze prott. n. 966 e 967 del 25/01/2017 e successiva integrazione prot. n. 3956 del 05/04/2018, si è proceduto ad inviare tutta la documentazione prevista dall’Ordinanza Commissariale n. 43, al fine di richiedere i contributi per le attività relative e propedeutiche alla demolizione stessa, ed in particolare: redazione indagine geologica, indagini geofisiche, demolizioni, rimozione, rilievo topografico, coordinatore della sicurezza;

ACCERTATO che il Commissario Straordinario del Governo on. Paola De Micheli, in seguito alla fase di istruttoria della documentazione trasmessa e vagliata dagli uffici tecnici della struttura operativa commissariale, ha riconosciuto con Decreto n. 99 del 15/05/2018, al Comune di San Ginesio un contributo parziale pari a € 128.669,73, distinto come segue:

RIF	DETERMINA	DITTA	LAVORI	IMPORTO	CONTRATTO	IVA	TOT	
ART. 3	n. 70/2017	Giustozzi Ambiente srl di Roma	Smaltimento amianto	€ 7.200,00	€ 7.200,00	22%	€ 8.784,00	
	n. 75/207			€ 300,00	€ 300,00	22%	€ 366,00	
	n. 88/2017	Edilprimavera s.a.s	Interramento condotta Enel	€ 3.349,32	€ 3.349,32	22%	€ 4.086,17	
	n. 110/2017	Ditta Baldini Sandro	Demolizione fabbricato	€ 80.521,34	€ 80.521,34	10%	€ 88.573,47	
	n. 320/2017	Ditta Baldini Sandro	Recinzione cantiere	€ 9.248,77	€ 9.248,77	22%	€11.283,50	
	n. 85/2018	Ditta Baldini Sandro	Scavi e rimozione serbatoio	€ 2.260,00	€2.260,00	22%	€ 2.757,20	
		Ditta Pavoni Rossano	Trasporto e smaltimento rifiuti speciali	€ 10.507,70	€ 10.507,70	22%	€ 12.819,39	

DATO ATTO che le suddette Imprese hanno presentato regolare fattura:

-	n. 29/P del 30/04/2017, pari a € 9.150,00 (di cui € 7.500,00 per lavori e € 1.600,00 per IVA al 22%) intestata alla ditta Giustozzi Ambiente srl di Roma;

-	n. 12/E del 07/09/2017, pari a € 4.086,17 (di cui € 3.349,32 per lavori e € 736,85 per IVA al 22%), intestata alla Ditta Edilprimavera di Campugiani Rodolfo e C. s.a.s. di San Ginesio;

-	n. 16_17 del 27/07/2017 pari a € 88.573,47 (di cui €80.521,34 per lavori ed € 8.052,13 per IVA al 10%) intestata alla Ditta Baldini Sandro di Camerano;

-	n. 34_17 del 23/10/2017 pari a € 11.283,50 (di cui € 9.248,77 per lavori ed € 2.034,73 per IVA al 22%), intestata alla Ditta Baldini Sandro di Camerano;

-	n. 20_18 del 31/01/2018 pari a € 2.757,20 (di cui € 2.260,00 per lavori ed € 497,20 per IVA al 22%), intestata alla Ditta Baldini Sandro di Camerano;

-	n. 35/PA/2017 del 30/06/2017 pari a € 3.460,41 ( di cui € 2.836,40 per lavori ed € 624,01 per IVA al 22%) e n. 49/PA/2017 del 31/07/2017 pari a € 9.358,99 (di cui € 7.671,30 per lavori ed € 1.687,69 per IVA al 22%) intestate alla Ditta Pavoni Rossano srl di Filottrano, il cui totale è di € 12.819,39 compresa IVA al 22%;

DATO ATTO che per le lavorazioni mancanti, gli uffici tecnici della struttura operativa commissariale si riservano di procedere con l’acquisizione di ulteriori elementi che permetteranno un eventuale riesame degli atti istruttori;

PRECISATO che con propria Determinazione n. 127 del 26/04/2018 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 16_17 del 27/07/2017,  intestata alla Ditta Baldini Sandro di Camerano pari a € 88.573,47 (di cui €80.521,34 per lavori ed € 8.052,13 per IVA al 10%), anticipando tale somma con propri fondi di bilancio; 

PRECISATO che con proprio Determinazione n. 320 del 25/10/2017 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 34_17 del 23/10/2017 pari a € 11.283,50 (di cui € 9.248,77 per lavori ed € 2.034,73 per IVA al 22%), intestata alla Ditta Baldini Sandro di Camerano;

ACCERTATO che per quanto sopra specificato, l’importo complessivo da liquidarsi risulta essere pari a € 28.962,42 (IVA compresa);

ACCERTATO che il contributo pari a € 128.669,73 è stato accreditato sul conto di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia, identificato con IT43X0100003245332300303822;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI APPROVARE le fatture emesse dalle quali risulta un importo complessivo da liquidarsi pari a € 28.962,42, così ripartito:

-	€ 9.150,00 (di cui € 7.500,00 per lavori e € 1.600,00 per IVA al 22%) intestati alla ditta Giustozzi Ambiente srl di Roma-da liquidarsi all’Agenzia delle Entrate Agente della riscossione per la provincia di ROMA c.f. 13756881002 in seguito ad Atto di pignoramento dei crediti verso terzi, codice identificativo 09720183220001056008;

-	€ 4.086,17 (di cui € 3.349,32 per lavori e € 736,85 per IVA al 22%), intestati alla Ditta Edilprimavera di Campugiani Rodolfo e C. s.a.s. di San Ginesio;

-	€ 2.757,20 (di cui € 2.260,00 per lavori ed € 497,20 per IVA al 22%), intestati alla Ditta Baldini Sandro di Camerano;

-	€ 3.460,41 ( di cui € 2.836,40 per lavori ed € 624,01 per IVA al 22%) e n. 49/PA/2017 del 31/07/2017 pari a € 9.358,99 (di cui € 7.671,30 per lavori ed € 1.687,69 per IVA al 22%) intestate alla Ditta Pavoni Rossano srl di Filottrano, il cui totale è di € 12.819,39 compresa IVA al 22%;

3.	DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo complessivo pari a € 28.962,42 (IVA compresa) e ripartito così come sopra indicato;

4.	DI PRECISARE che la spesa complessiva finale relativa all’intervento di demolizione del complesso scolastico di cui all’oggetto, ammontante a € 233.826,06, risulta imputata nella parte 2° uscita del bilancio 2017, al Cap. 2838-1, dove risultava già registrato l’impegno di spesa previsto di € 272.000,00 e assunto con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2017

5.	DI TRASMETTERE copia del presente Atto al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provveda alla liquidazione e al pagamento dell’importo suddetto, previa verifica della regolarità contributiva delle Imprese coinvolte.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 19-07-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018.

Lì 19-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO