COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.390 del Reg. Data 13-12-018

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E GUARDIANIA DELL'OSTELLO CO=
MUNALE  DIVENUTO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA
2016-LIQUIDAZIONE.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   tredici del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO

•	che tra il Comune di San Ginesio e l'A.S.D. SAN GINESIO CALCIO è in vigore una convenzione Rep. 1718 del 09/06/16 , con scadenza 31/12/2018, con la quale il Comune di San Ginesio, con determinazione dell’area tecnica n. 98 del 07/06/2016, ha affidato all'A.S.D. SAN GINESIO CALCIO il servizio di guardiana, custodia dell’ostello Comunale e gestione degli impianti sportivi annessi alla struttura;

•	che nell’anno 2016 a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è iniziato il periodo d’emergenza  che ha visto l’ Ostello Comunale, sito in Piazza Federico Sargolini (zona Tinta), trasformarsi repentinamente in struttura temporanea di prima accoglienza per gli sfollati e la conseguente necessità che un soggetto terzo potesse aiutare il Comune a gestire la situazione;

•	che la A.S.D. SAN GINESIO CALCIO, con propria Determinazione n. 164 del 18.10.2016, è stata incaricata di espletare il servizio di guardiana, custodia dell’ostello Comunale e gestione degli impianti sportivi annessi alla struttura, ed in particolare di :

1.	provvedere all’accoglienza degli ospiti e presidio giornaliero in occasione dell’arrivo e della partenza; 
2.	eseguire la pulizia di tutte le stanze due volte a settimana;
3.	eseguire la pulizia delle stanze per check-out e check-in;
4.	eseguire la pulizia dei luoghi comuni (bagni, corridoi, scale, pianerottoli, spogliatoi, docce, magazzini) due volte a settimana;
5.	-eseguire servizio di manutenzione ordinaria giornaliera con reperibilità  h 24, tutti i giorni;
6.	servizio reception h 14 tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 21:00;

•	che con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30/12/2016 e con propria Determinazione n. 216 del 31/12/2016, è stato stabilito che l’incarico di gestione e custodia dell’Ostello Comunale si estenderà sino a quando la situazione ne richiederà l’impiego e comunque non oltre il 31/12/2018 e che il corrispettivo mensile previsto sarà pari a € 4.500,00 + iva (rimodulabile a seconda delle presenze mensili);

PRECISATO che tutte le fatture relative all’anno 2017, regolarmente presentate dalla A.S.D. SAN GINESIO CALCIO a fronte della Convenzione stipulata con il Comune, sono state già liquidate;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 28/11/2017 è stata stabilita, a far data dal 1° gennaio 2018, la chiusura dell’Ostello Comunale quale struttura temporanea di prima accoglienza degli sfollati;

PRESO ATTO che con nota del 15/01/2018 la A.S.D. SAN GINESIO CALCIO ha comunicato di procedere con la pulizia generale delle stanze e dei luoghi comuni dell’Ostello, fissando la conclusione del servizio per il quale è stata incaricata al 31/01/2018;

VISTO che, a fronte di quanto sopra esposto, la A.S.D. SAN GINESIO CALCIO ha presentato fattura n. 0000002 del 01/02/2018, per un totale pari ad €. 4.459,10 (di cui  €. 3.655,00 per servizi resi ed €. 804,10 per iva  al 22%);

PRECISATO che l’importo riferito a tale fattura, essendo posteriore alla data di chiusura dell’Ostello, non è direttamente riconducibile agli eventi sismici e va quindi impegnato al cap. 340 art. 10 “SPESE PER OSTELLO COMUNALE BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI”;

D E T E R M I N A

1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	DI IMPEGNARE per i servizi resi dalla A.S.D. SAN GINESIO CALCIO nel mese di gennaio 2018, l’importo complessivo pari a € 4.459,00;

3)	DI IMPUTARE la spesa di € 4.459,10 (di cui  €. 3.655,00 per servizi resi ed €. 804,10 per iva  al 22%) al  capitolo 340 articolo 10;

4)	DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 0000002 del 01/02/2018 di importo pari a € 4.459,10 (di cui  €. 3.655,00 per servizi resi ed €. 804,10 per iva  al 22%);

5)	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione della fattura sopra citata, già accettata da parte di questo Ufficio.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 20-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 20-12-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 20-12-2018 al 04-01-2019.

Lì 20-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO