COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.327 del Reg. Data 18-10-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO  DI  SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA=
MENTO

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE:
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2018 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2018;
-	
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:

CARTA IGIENICA	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
SAPONE MANI	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
BOBINA CARTA	2	 €       4,508 	 €              9,02 	
COPIA CHIAVI	2	 €     1,2300 	 €              2,46 	
ATTAK 5G.	1	 €       4,017 	 €              4,02 	
LIQUIDO LAVASTOVIGLI.	1	 €   11,8800 	 €            11,88 	
CONF.PIATTI	12	 €     3,9350 	 €            47,22 	
CANDEGGINA	2	 €       2,296 	 €              4,59 	
CONF.BICCHIERI	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
STOP 10X100	15	 €       0,697 	 €            10,46 	
PUNTA MURO SDS 	1	 €       9,427 	 €              9,43 	
TESTINA DECESPUG.	4	 €     12,295 	 €            49,18 	
ANTILUMACA	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
CARTA IGIENICA	5	 €       2,705 	 €            13,53 	
SAPONE MANI	5	 €       1,230 	 €              6,15 	
ROTOLI IMM.80X120	22	 €       3,688 	 €            81,14 	
TUBO GAS 	2,5	 €       0,820 	 €              2,05 	
VALVOLA 1/2	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
CONF.PIATTI	11	 €       3,935 	 €            43,29 	
TOVAGLIOLI	6	 €       2,295 	 €            13,77 	
CAVOP TV	20	 €       0,656 	 €            13,11 	
CONNETORE	1	 €       9,427 	 €              9,43 	
SPINA ANTENNA	1	 €       2,868 	 €              2,87 	
PRESA ANTENNA	1	 €       2,868 	 €              2,87 	
TOVAGLIOLI	4	 €     0,7780 	 €              3,11 	
CARTA IGIENICA	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
BICCHIERI PLASTICA	5	 €       1,230 	 €              6,15 	
VITI LEGNO 5X35	500	 €     0,0492 	 €            24,60 	
MATASSINE FERRO	5	 €     0,8200 	 €              4,10 	
VIAKAL	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
LYSOFORM	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
BOBINA CARTA	4	 €       4,508 	 €            18,03 	
CARTA IGIENICA	2	 €       2,705 	 €              5,41 	
CARTA IGIENICA	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
PANNI	3	 €     2,0500 	 €              6,15 	
SGRASSATORE	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
PIASTRE	4	 €       1,230 	 €              4,92 	
SECCHI MURATORE	3	 €       2,868 	 €              8,60 	
ZIG ZAG SPRAY	2	 €          4,01 	 €              8,02 	
COPIA CHIAVI	1	 €       1,230 	 €              1,23 	
RICARICA GAS	2,0	 €       1,475 	 €              2,95 	
SILICONE BIANCO	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
CONF.PIATTI	6	 €       3,935 	 €            23,61 	
FILO DECESP. 10 MT	1	 €       3,868 	 €              3,87 	
SET POSATE 	200	 €     0,1475 	 €            29,50 	
CONF.BICCHIERI	3	 €       1,230 	 €              3,69 	
CUFFIA ANTIRUMORE	1	 €       7,787 	 €              7,79 	
ARCHETTO ANTIRUMORE	2	 €       2,459 	 €              4,92 	
BARRA FILETTATA D.8	2	 €       0,820 	 €              1,64 	
VITI 10X130	2,0	 €       1,230 	 €              2,46 	
DADI + RONDELLE D.8	10	 €          0,08 	 €              0,80 	
STOP D.12	10	 €       2,050 	 €            20,50 	
PUNTA  	1	 €     10,246 	 €            10,25 	
STOP 10X130	15	 €       0,738 	 €            11,07 	
RONDELLE D.8	30	 €     0,0819 	 €              2,46 	
COPIA CHIAVI	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
NASTRO	2	 €       1,230 	 €              2,46 	
NASTRO SEGNALETICO	1,0	 €     2,0500 	 €              2,05 	
VITI 8X100	14,0	 €       1,230 	 €            17,22 	
SECCHI MURATORE	1	 €     3,6880 	 €              3,69 	
PANNO SPUGNA	2	 €       2,868 	 €              5,74 	
ACQUA DA LT1,5	3	 €       2,050 	 €              6,15 	
CARTA IGIENICA	1	 €       2,868 	 €              2,87 	
ACIDO DA LT5	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
CILINDRO	1	 €     14,754 	 €            14,75 	
ALZA IMMONDIZIA 	1	 €       2,868 	 €              2,87 	
SCOPA + MANICO	1	 €       6,967 	 €              6,97 	
DILUENTE NITRO	1	 €     2,0500 	 €              2,05 	
BOBINA CARTA	1	 €       4,508 	 €              4,51 	
MATERIALE PER PLIZIA	1	 €     13,525 	 €            13,53 	
SILICONE 	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
ELETTRODI DA 1,5	30	 €       0,060 	 €              1,80 	
PINZA PER MASSA	1	 €     18,442 	 €            18,44 	
SMALTO SPRAY NERO L.	1	 €       2,459 	 €              2,46 	
MATASSA FILO DECESP.	1	 €     30,740 	 €            30,74 	
BOBINA CARTA	1	 €       2,459 	 €              2,46 	
CARTA VELCRATA	2	 €     1,2300 	 €              2,46 	
PISTOLA 200 WT FONH	1	 €   49,1000 	 €            49,10 	
COPIA CHIAVI	1	 €       3,688 	 €              3,69 	
VETRO OSTELLO	1	 €     20,495 	 €            20,50 	
BOBINA CARTA	4	 €       4,510 	 €            18,04 	
CARTA IGIENICA	1	 €          2,05 	 €              2,05 	
VITI 5X30	250	 €       0,050 	 €            12,50 	
PIASTRA DRITTA	16	 €       1,230 	 €            19,68 	
LAMPADA LED 20 WT	20	 €     10,246 	 €          204,92 	
PIASTRA ANGOLO	10	 €       0,205 	 €              2,05 	
DISCO 115	3	 €       1,230 	 €              3,69 	
FILO DECESP. 40 MT	1	 €     10,000 	 €            10,00 	
DISCO 150	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
TRESPOLO	6	 €     28,650 	 €          171,90 	
PENTOLA TRUDI	1	 €     15,980 	 €            15,98 	
PENTOLA TRUDI	1	 €     13,110 	 €            13,11 	
SCOPA   	2	 €       6,148 	 €            12,30 	
SOTTOVASI	2	 €       6,148 	 €            12,30 	
VITI 5X30	300	 €       0,080 	 €            24,00 	
PIASTRE	10	 €       0,205 	 €              2,05 	
PINZA   POLIGRIP	2	 €       7,780 	 €            15,56 	
WD 40	1	 €       7,780 	 €              7,78 	
CATENA MOTOSEGA	1	 €     14,750 	 €            14,75 	
CILINDRO CISA	10	 €     15,160 	 €          151,60 	
CISA POMELLO 	10	 €     13,524 	 €          135,24 	
LAMPADA LED 15 WT	10	 €       5,328 	 €            53,28 	
COPIA CHIAVI	6	 €       1,230 	 €              7,38 	
LAMPADA LED 20 WT	10	 €     10,246 	 €          102,46 	
DISTRIBUTORE  CARTA 	1	 €     36,475 	 €            36,48 	
CARTA FOGLI	4	 €       1,230 	 €              4,92 	
CARTA IGIENICA 10RT	4	 €       2,050 	 €              8,20 	
DETERSIVO PAVIMENTO	1	 €       1,475 	 €              1,48 	
PIASTRE DRITTE	10	 €       1,230 	 €            12,30 	
CARICABATTERIE 25 TEL.	1	 €   123,000 	 €          123,00 	

Totale forniture				       €     2.020,21
IVA 22%                                                                        €        444,45
Spesa complessiva prevista		                     €      2.464,66
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.464,66  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 2685-99-R prelevando la somma necessaria dalle economie derivanti dall’impegno di spesa n.495/5-13 del bilancio previsione 2018,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.464,66 IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 2685-99-R prelevando la somma necessaria dalle economie derivanti dall’impegno di spesa n.495/5-13 del bilancio previsione 2018,  che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-11-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-11-2018 al 20-11-2018.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO