COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.130 del Reg. Data 30-07-019

Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTO SISTEMICO PER CON=
TROLLO    ERBE  SPONTANEE NEL TERRITORIO COMUNALE-
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA e richiamata la propria determina n. 67/2019 con la quale si affidava alla ditta RAM POWER s.r.l. con sede a Trezzo sull’Adda la fornitura di una confezione da taniche di 5kg del prodotto VR BUGGY TF, atto ad eliminare le erbe spontanee che crescono nel territorio Comunale;

VISTO che tale prodotto è stato completamente esaurito nell’intenso utilizzo, mostrando ottimi risultati;
CONSIDERATO che la stagione estiva ancora non è finita, occorre continuare a distribuire il prodotto sopra descritto per evitare la ricrescita delle erbe spontanee;
CONSIDERATO che per le vie brevi è stata, nuovamente contattata la ditta RAM POWER  s.r.l., la quale tramite un rappresentate di zona ci ha fornito un preventivo per il prodotto;
VISTO il preventivo della ditta RAM POWER s.r.l. con sede a Trezzo sull’Adda in data 30.07.2019  :

-	VR BUGGY TF   - scatola da taniche da 5Kg                                  €  248,70      					             €  68,80
-	Trasporto presso la nostra sede  iva esclusa                                       €    16,75 
                                                                    Importo iva esclusa €   265,45
						               Iva al 22%  €     58,40
	                                              TOTALE compresa iva al 22%  €   323,85
       
PRESO ATTO che occorre intervenire con sollecitudine alla fornitura del prodotto sopra descritto per la cura delle vie comunali nella stagione estiva;									
CONSIDERATO che la ditta è notoriamente specializzata alla fornitura di materiali per le pubbliche amministrazioni con prezzi congrui con l’andamento di mercato;
VISTI
-	l’art. 36, comma 2, lett. a) il quale disciplina gli affidamenti sotto soglia comunitaria e in particolare quelli di importo non superiore a 40.000 €, consentendo la possibilità di affidamento diretto senza necessaria consultazione di due o più operatori economici; 
-	l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-	l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale consente, per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) fino a 40.000 €, la possibilità di affidare direttamente il contratto tramite determina a contrarre semplificata indicante l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni di scelta del fornitore, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento suesposto;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A
1.	Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sia la premessa esposta in narrativa;
2.	Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta “RAM POWER  s.r.l” , la fornitura dei prodotti per la manutenzione e cura dell’arredo urbano sopra descritti;
3.	Di imputare la somma di € 323,85 (iva al 22% inclusa)  al capitolo 2008 art.8 del bilancio previsione anno 2019, tramite le economie derivanti dall’impegno n. 36/2017;
4.	Di dare atto che il CIG del presente procedimento è: Z95295EB6F
5.	Di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a fornitura avvenuta, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 08-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 08-08-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 08-08-2019 al 23-08-2019.

Lì 08-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO