COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.293 del Reg. Data 19-09-018

Oggetto: GETTONI PER AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI  - LI=
QUIDAZIONE FATTURA

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   diciannove del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2018 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2018;

VISTO  che in seguito alla crisi sismica iniziata il 24.08.2016 il deposito comunale, dove era allestita un’area apposita per il lavaggio di tutti i mezzi , è stato dichiarato totalmente inagibile;
CONSIDERATO che nella nuova struttura adibita temporaneamente al deposito comunale non erano state realizzate, sino al mese scorso, opere per consentire il lavaggio degli automezzi, in particolare gli scuolabus; il Comune per lo scopo si è servito del lavaggio Self Service della ditta Seccacini in località Pian di Pieca  di San Ginesio;
PRESO ATTO che fino al mese di luglio 2018 sono stati utilizzati, per i vari mezzi comunali, n.  140 gettoni dal costo unitario di euro 0,50 + iva al 22% , per una spesa totale di euro 85,40 iva compresa;							
PRECISATO inoltre che,  per  la natura degli interventi (da eseguirsi in loco e/o in officina) non è stato possibile avvalersi del CONSIP;
VISTA la fattura n. 134/A della ditta Pneumatici Seccacini Luigi s.n.c. per un importo compresa iva di euro 85,40;
D E T E R M I N A
1) - DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Pneumatici Seccacini Luigi snc di San Ginesio, per le motivazioni descritte in premessa la fattura n. 134/a-2018 per un importo totale di  € 85,40 IVA compresa, prelevando la somma necessaria dall’impegno n. 341del 2018;
2) - DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 01-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 01-10-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 01-10-2018 al 16-10-2018.

Lì 01-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO