COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.23 del Reg. Data 09-04-019

Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI
FINANZIARIE  PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE -
RISCALDAMENTO  -    SERVIZIO IDRICO  E SMALTIMENTO
RIFIUTI 1° SEMESTRE ANNO 2019.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   nove del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.13 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 e il D.U.P.S. 2019/2021;

CONSIDERATO  che,  per il funzionamento dei servizi i cui capitoli sono stati assegnati al Responsabile dell’Area Tecnica, occorre provvedere all'assunzione di idonei impegni di spesa, in questa sede limitatamente alle spese telefoniche, di riscaldamento,  di consumo di energia elettrica,  acqua potabile e smaltimento rifiuti;
RITENUTO di dover assumere idonei impegni di spesa per il primo semestre del corrente anno 2019;
VISTO il disposto dell'art.23, del D.L. 66/89, convertito in legge 144/1989, che formalizza le modalità di effettuazione di qualsiasi spesa dell'Ente Locale;
VISTO  il D.L. 415/1989, come convertito in legge 38/1990;
VISTO l'art.183, del T.U.E.L. del 18.8.2000, n.267;
VISTO il contratto stipulato in data 29.01.2019 con la società Tim Business, per la fornitura della linea telefonica ed internet presso il deposito dei mezzi Comunali, per un costo totale del servizio annuo pari ad Euro 625,00 iva compresa;
PRECISATO che per le forniture di cui trattasi  non è stata effettuata una specifica procedura di aggiudicazione annuale della spesa, in quanto riferite a contratti regolarmente stipulati con le Aziende erogatrici, che risultano essere le seguenti:
-	Telecom Italia S.p.A.;
-	T.I.M. (Telecom Italia Mobile);
-	VODAFONE;
-	ENEL;
-	ENEL Energia;
-	C.P.M. Gestioni Termiche srl;
-	TECNICONSUL;
-	TENNACOLA S.p.A.
-	CO.SMA.RI.
Attesa la propria competenza al riguardo;
D E T E R M I N A
1)-di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2)-di assumere,per il 1° semestre del corrente anno,  l' impegno di spesa per l'importo a fianco dei capitoli di seguito elencati del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019:
IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA:
-cap.    81 	- Spese illuminazione uffici	  			€    	  5.000,00
-cap.  340        -art.1 -  Spese servizi manutenzione immobili         €   	  3.700,00
-cap.  340	-art.10 -  Spese funzionamento Ostello		€            2.000,00  
-cap.  734 	- art.2 - Spese ill.ne Scuola Media                		€   	  4.700,00
-cap.1422 	- art.1 - Spese illuminazione Cimiteri          		€   	  3.600,00
-cap.1784 	- art.3 - Spese illuminaz.Campo Sportivo    		€ 	  6.800,00
-cap.2004 	- art.4 - Spese per ill.ne pubbl.acq.energ.     		€          90.000,00
-cap.692          -art.3 – Spese illum. Scuola Elem . e Materna 
			Passo San Ginesio                                         €             3.000,00
IMPEGNI SPESA PER SPESE TELEFONICHE:
-cap.    82 	- Spese postali e telefoniche Uffici Com.li		€ 	  5.500,00
-cap.  648 	- art.2 - Spese telef.Scuola Materna             		€     	     300,00
-cap.  734 	- art.1 - Spese telef.Scuola Media                 		€     	     750,00 
IMPEGNI  SPESA PER RISCALDAMENTO:
-cap. 81	- art.1 – Spese riscaldamento edifici comunali	€            9.000,00
-cap. 692	- art.1 – Spese riscaldamento scuole elementari	€            8.700,00
-cap. 734	- art.3 – Spese riscaldamento scuola media		€           20.000,00
IMPEGNI  SPESA PER ACQUA POTABILE:
-cap. 1468	- art.1 – Spese servizio idrico                            	€            4.000,00
IMPEGNI  SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI:
-cap. 1574	- art.2 – Spese smalt .rifiuti COSMARI                     €        160.000,00

3)-di dare atto che per forniture urgenti e di modesta entità , si potrà provvedere, anche a mezzo di aziende  di fiducia dell'Amministrazione, non comprese fra quelle sopracitate;
4)-di autorizzare la liquidazione e pagamento di dette spese, sulla base dell'impegno iscritto con la presente determinazione, dietro presentazione di regolari fatture accettate da questo Ufficio.
5) - di dare atto che vengono rispettati i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs.267/2000.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 09-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 09-05-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 09-05-2019 al 24-05-2019.

Lì 09-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO