COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.238 del Reg. Data 27-07-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA  DALLA  DITTA  EDILNOVA  DI SANT'ANGELO IN
PONTANO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventisette del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.4.2018,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 54  del  24.4.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2018;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:
Materiale	n°	prezzo unitario	prezzo totale	
Tubo acorntherm d 15	6,00	€       3.65	 €     21.90 	
Ti acorn D 15	1,00	 €       5.20 	 €       5.20	
Raccordo acorn Dr 15x1/2 f	4,00	 €       5.53 	 €     22.12	
Manicotto acorn d 15	7.00	 €       0.44 	 €       3.08 	
Cemento 425 kg.25	7,00	 €       2.95 	 €     20.65	
Pluviale TMD d 80 ml.4x2	8,00	 €       4.45 	 €     36.60	
Gomito TMD d 80 fig.2	2,00	 €       1.68 	 €       3.36 	
Gomito TMD d 80 fig.2	1,00	 €       1.89 	  €       1.89	
Collare TDM blister d 80	2,00	 €       1.02 	 €       2.04 	
Ampliatore PVC super 80x100	1,00	€        1.80	€        1.80	
Cemento 325 k kg 25	6,00	 €        2,70 	 €     16.20     	
Collare fermatubo per 3/4	3,00	 €        1.09 	 €       3.27     	
Galleggiante catis ½	1,00	 €        9.41 	 €       9.41     	
Sfera PL catis piatta d 90 	1,00	€        0.79	€       0.79	
Cassetta zaino compl. schwab 	1,00	€      36.00	€      36.00	
Flessibile acciaio 3/8 MF cm.35	1,00	€        3.00	€        3.00	
Rompigetto aerat 24 x 1” M completo	1.00	€        2.55	€        2.55	
Flessibile acciaio 1/2 MF cm.40	2,00	 €        3,71 	€        7,42	
Guaina mediatec Pa ard ml.10x2	20,00	€        3,70	€      74,00	
Disgorgante Stub 	1.00	€        4,10	€        4,10	
Rubinetto ottone cpg pes 1/2	1,00	€      14,85	€      14,85	
Prolunga cemento 30x30	1,00	€        5.62	€        5.62	
Coperchio cemento ispe. 30x30	1,00	 €       5.78	€        5.78	
Tubo corr. passacavo d 63 1xml.25	25,00	€        0.97	€      24,25	
Pozzetto + prolunga cemento 60x60	4,00	€      23.94	€      95.76	
Tubo euroserwer d 315 3xml.6	18,00	€      10,63	€    191,34	
Tubo pwc avorio d 315 ml.2	1,00	€      44,27	€      44,27	
Pozzetto PL DAK 30x30	1,00	€      10,50	€      10,50	
Coperchio PL 30x30 pes	1,00	€        5,72	€        5,72	
Tubo PVC D 80 ml.1	1,00	€        4,92	€        4,92	
Coperchio ghisa B125 40x40	1,00	€      26,60	€      26,60	
Coperchio cemento 60x60	1,00	€      13,98	€      13,98	
Curva PVC D 80 Ch	2,00	€        0.99	€        1,98	
Pozzetto cemento 30x30	1,00	 €       5,62 	€       5,62	
Tubo PVC IIP d 100 ml.1	1,00	 €       4,86 	  €       4,86	
Curva PVC D 100	1,00	 €       1,33 	€       1,33	
Tubo Wavin d 90 2 bicch. ml.1	1,00	 €       5,96 	€       5,96	
Curva wavin d 90 a 87 °	2,00	€       2,04	€       4,08	
Gomito acorn DR 15x1/2F	1,00	€       7,18	€       7,18	
Manicotto acorn D15	1,00	 €       3,52 	 €       3,52 	
Manicotto sostegno acorn D15	3,00	€       0,44	€       1.32	
Rubinetto sfera CPG pes.1/2	1,00	€       6.45	€       6.45	
Tappo salvavita rosso da 8/24	100,00	€     0,172	€     17,20	
Rete arancio H 100 2 rotoli ml.50	100,00	€       0,96	€     96,00	
Coperchio cemento ispez.60x60	1,00	€     13,98	€     13.98	
sommano	 	   	 €  887.45	
IVA in ragione del 22%	 	   	 €  195.24 	
Importo complessivo	 	 	 €  1.082,69 	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 1.082,69  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340: “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali  ”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente  disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti, edifici ed aree di proprietà comunale,   ammontanti ad una spesa complessiva di € 1.082,69, IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio, al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali  ”, che presenta sufficiente  disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-08-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2018 al 12-09-2018.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO