COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.258 del Reg. Data 09-08-018

Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DEL PIANO VIABILE DI VIA
PAPA  GIOVANNI  XXIII.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
INTESTATA A F.P. FRANTUMAZIONI.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   nove del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA la Determina dell’Area Tecnica Determina n. 158 del 22.05.2018 avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA” con cui è stato approvato l’intervento che prevede un importo, complessivo pari a € 15.860,00, così suddiviso:
Importo dei Lavori	€ 13.000,00	
IVA in ragione del 22%	€ 2.860,00	

TOTALE
	€ 15.860,00	
Visto che con lo stesso atto si è proceduto ad affidare i lavori di che trattasi, alla Ditta F.P. FRANTUMAZIONI di Penna San Giovanni (MC), la quale ha già eseguito il precedente intervento come descritto nella determina stessa;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati;

DATO ATTO che la Ditta F.P. FRANTUMAZIONI di Penna San Giovanni (MC), ha presentato regolare fattura n. 3/PB del 11.07.2018, di importo complessivo pari a € 15.860,00 di cui € 13.000,00 come imponibile e € 2.860,00 per iva in ragione del 22%;

VISTO il CIG del presente procedimento: Z0923AEB05;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva dell’Impresa, prot. INPS_10792872 del 22.05.2018 con scadenza 19.09.2018;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta F.P. FRANTUMAZIONI di Penna San Giovanni (MC), la regolare Fattura n. 3/PB del 11.07.2018, di importo complessivo pari a € 15.860,00, con gli impegni già assunti con la Determina n. 158 del 22.05.2018, nel seguente modo:
a.	€ 6.710,00 al Capitolo 2685/99 -R (impegno 526/17).
b.	€ 9.150,00 al Capitolo 2008 del bilancio 2018 (impegno 228/2018).

3.	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-08-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2018 al 12-09-2018.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO