COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.110 del Reg. Data 11-07-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO  DI  SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA=
MENTO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   undici del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE :  

-	Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
-	Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
-	Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONSIDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:
SERRATURA CISA	1	 €     28,689 	 €            28,69 	
DISGORGANTE 	2	 €       3,688 	 €              7,38 	
CARTA IGIENICA 10RT.	2	 €       2,705 	 €              5,41 	
COLORE TEMPERA	5	 €     2,4590 	 €            12,30 	
GIARDINETTO VT 60	6	 €     28,688 	 €          172,13 	
TENAGLIE KNIPES	1	 €   12,7050 	 €            12,71 	
RONDELLE	1	 €     4,9200 	 €              4,92 	
RAMPINO	40	 €       2,050 	 €            82,00 	
VITI 4X20	500	 €       0,060 	 €            30,00 	
VITI 4X25	500	 €       0,065 	 €            32,50 	
KIT INSERTI	1	 €     10,246 	 €            10,25 	
NASTRO AMERICANO	2	 €       4,509 	 €              9,02 	
PENNARELLI	5	 €       2,050 	 €            10,25 	
FISCHER SDS10S	100	 €       0,574 	 €            57,40 	
SILICONE	8	 €       2,050 	 €            16,40 	
COPIA CHIAVI	10	 €       1,230 	 €            12,30 	
DISSECANTE LT5	6,0	 €     28,690 	 €          172,14 	
SACCHI IMM.80X120	5	 €       7,787 	 €            38,94 	
SILICONE	4	 €       2,050 	 €              8,20 	
TENAGLIE KNIPES	2	 €     15,164 	 €            30,33 	
INSERTI 	1	 €     17,630 	 €            17,63 	
PINZA POLIGRIP	1	 €       5,738 	 €              5,74 	
GIRAVITI PASTORINO	2	 €       3,689 	 €              7,38 	
GIRAVITE PORTA INSERT.	1	 €     22,950 	 €            22,95 	
TELO 4X4	3	 €     1,2300 	 €              3,69 	
TELO 4X25	2	 €       4,092 	 €              8,18 	
IMPREGNANTE 750ML	2	 €     11,890 	 €            23,78 	
PRATO DA KG1	1	 €   10,9100 	 €            10,91 	
COPIA CHIAVI	5	 €     1,2300 	 €              6,15 	
CANNA RAME 	1	 €     18,443 	 €            18,44 	
FILO DECESPUGLIATORE	1	 €     27,460 	 €            27,46 	
PENTOLA ACCIAIO	1	 €     20,492 	 €            20,49 	
MESTOLO ACCIAO	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
PINZA ACCIAIO	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
PIATTI PESANTI	8	 €     3,9345 	 €            31,48 	
CASSETTA USAG 1/2	1	 €   286,890 	 €          286,89 	
CASSETTA USAG 3/8	1	 €     77,869 	 €            77,87 	
SILICONE	3	 €       2,050 	 €              6,15 	
BECCO RESINA	5	 €          0,82 	 €              4,10 	
BARRA FILETTATA D.10	7	 €       1,230 	 €              8,61 	
ANCORANTE CHIMICO	5,0	 €       6,968 	 €            34,84 	
GUANTI PELLE	10,00	 €       4,910 	 €            49,10 	
VITI 10X30+DADO +ROND.	40	 €       0,130 	 €              5,18 	
NASTRO GOMMATO	4	 €       2,867 	 €            11,47 	
LAMPADA 12WT	6	 €     5,3280 	 €            31,97 	
GIRAVITE   CROCE	1	 €       3,689 	 €              3,69 	
TELEFONO DOCCIA	1	 €       7,787 	 €              7,79 	
DISGORGANTE LT1	2	 €       5,328 	 €            10,66 	
CARTA IGIENICA 10RT.	10	 €       2,705 	 €            27,05 	
TESTINA DECESP.	1,0	 €     32,780 	 €            32,78 	
TESTINA DECESP.	1	 €     16,394 	 €            16,39 	
FILO TITANIUM	1	 €   11,8850 	 €            11,89 	
STRETTOIA FALEGNAM.	4	 €       6,148 	 €            24,59 	
VITI 12X80	20	 €       0,491 	 €              9,82 	
SAPONE MANI	6	 €     1,0655 	 €              6,39 	
FISCHER FERRO A L D.9	30	 €       0,409 	 €            12,27 	

			 €  1.647,66 	
		IVA 04%	€ 0,00	
		IVA 10%	€ 1,09	
		IVA 22%	€ 360,08	
				
	TOTALE IVATO	 €  2.008,83 	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2..008,83  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.008,83 IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 340 del bilancio previsione 2019,  che presenta sufficiente disponibilità;

4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 07-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 07-08-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 07-08-2019 al 22-08-2019.

Lì 07-08-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO