COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.58 del Reg. Data 08-06-018

Oggetto: SISMA 2016/2017 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PERODO LUGLIO/OTTOBRE 2017

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   otto del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 55 del 20/06/2017 con la quale è stato stabilito:
-di affidare, per il periodo luglio-ottobre 2017, la fornitura delle derrate alimentari per l’ostello comunale adibito a centro di accoglienza per gli sfollati a causa del sisma 2016/2017, le squadre di emergenza e volontariato alle seguenti ditte:
L’arte bianca (Del Monte Fulvio) di San Ginesio- fornitura pane
Luciani Gianni di San Ginesio fornitura carne
Lo Spaccio del Colle ( Salvucci Fabrizio) di San Ginesio - fornitura frutta e verdura di San Ginesio 
Baldi s.r.l. di Jesi  - fornitura alimenti vari e surgelati 
- di stabilire orientativamente una somma di euro 10.000,00 per il periodo luglio-ottobre 2017, salvi successivi provvedimenti qualora la fase emergenziale dovesse perdurare oltre;
-di imputare la spesa al capitolo 340/4 del bilancio 2017;
-di liquidare la spesa previa presentazione di fattura vistata per regolarità dal responsabile di servizio;
-di rendicontare la spesa sul sito informatico Cohesion Work per il riconoscimento della stessa da parte della Regione Marche nell’ambito delle spese ammissibili riconosciute ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici del 2016;

DATO ATTO che per gli oneri derivanti dalla fornitura dei beni necessari, è stato acquisito il CIG Z0B1F12BA7;

VISTE le fatture, di seguito elencate relative alla fornitura delle derrate alimentari di cui trattasi:

-l’Arte Bianca ( Del Monte Fulvio) di San Ginesio
-n. 6/PA del 13/09/2017 di euro 284,23 (iva compresa) per la fornitura di pane fresco e pane grattugiato;
-n. 7/PA del 09/11/2017 di euro 209,56 (iva compresa) per la fornitura di pane fresco e pane grattugiato;

-Luciani Gianni di San Ginesio
-n. 19 del 28/09/2017 di euro 941,05 (iva compresa) per la fornitura di carne fresca;
-n. 20 del 28/09/2017 di euro 344,30 (iva compresa) per la fornitura di carne fresca;
-n. 23 del 09/11/2017 di euro 493,90 (iva compresa) per la fornitura di carne fresca;
-n. 27 del 10/11/2017 di euro 62,15 (iva compresa) per la fornitura di carne fresca;

-Lo Spaccio del Colle ( Salvucci Fabrizio) di San Ginesio
-n. 15 del 28/09/2017 di euro 517,35 (iva compresa) per la fornitura di frutta e verdura;
-n. 20 del 04/10/2017 di euro 301,31 iva compresa) per la fornitura di frutta e verdura;
-n. 24 del 06/11/2017 di euro 237,29 (iva compresa) per la fornitura di frutta e verdura;
-n.  26 del 31/12/2017 di euro 341,56 (iva compresa) per la fornitura di frutta e verdura;

-Baldi s.r.l. di Jesi
-n. V1-3791 del 29/09/2017 di euro 1.178,23 (iva compresa) per la fornitura di generi alimentari vari;
-n. V1-4310 del 31/10/2017 di euro 784,92 (iva compresa) per la fornitura di generi alimentari vari;

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo delle fatture sopra elencate ammonta ad euro 5.695,85 IVA inclusa;

RITENUTO di dover procedere;

DETERMINA

di RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di LIQUIDARE le fatture relative alla fornitura in oggetto a favore delle ditte in premessa elencate;

di IMPUTARE la spesa complessiva di euro 5.695,85 IVA inclusa  al Capitolo 340/4 del bilancio 2017 RP;

di ANTICIPARE il pagamento della somma predetta;

di TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza;

di RENDICONTARE l’importo delle fatture elencate in premessa sulla piattaforma informatica CohesionWorkPA per il riconoscimento della spesa da parte della Regione Marche  come ammissibile ai fini del riconoscimento della stessa ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 e seguenti.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 26-06-2018
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 26-06-2018
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26-06-2018 al 11-07-2018.

Lì 26-06-2018					
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA