COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.390 del Reg. Data 22-12-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  INERTI  PER LAVORI IN AMMINI=
STRAZIONE  DIRETTA MANUTENZIONE RETE VIABILE COMU=
NALE.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTA   la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 49  del  29.5.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2017;
DATO ATTO che il personale esterno addetto alla manutenzione stradale, con l’arrivo della stagione invernale   ha segnalato  la necessità di provvedere all’acquisto, oltre che della breccia di cava e materiale bituminoso, di altri inerti (graniglia, breccino, pietrisco) da utilizzare per la manutenzione dei piani viabili della rete stradale comunale e come antighiaccio, per cui questo Ufficio ha contattato nelle vie brevi, la locale Ditta A.F.I. Frantumazione Inerti srl di Sant’Angelo in Pontano, che, disponendo di un impianto all’interno di questo Comune (località Passo San Ginesio), ha potuto offrire i seguenti prezzi unitari particolarmente congrui e convenienti per questo Ente in considerazione dell’indubbio risparmio sulle spese di trasporto:
Pietrisco 0/100 			€ 13,00 alla tonnellata
Graniglia 4/7, 7/12 e 12/20		€ 17,50 alla tonnellata
Breccino misto rena			€ 15,50 alla tonnellata
CONSIDERATO che,  per i più urgenti interventi di sistemazione, questo Ufficio ritiene di dover provvedere all’acquisto dei sottoelencati materiali, per una spesa complessiva di € 2.562,00, come di seguito specificato:
Pietrisco 0/100 T. 60 x  € 13,00 =					€    780,00  
Graniglia 4/7, 7/12 e 12/20 T. 40 x  € 17,50 =			€    700,00	
Breccino misto rena T. 40 x  € 15,50 =				€    620,00
Totale forniture							€ 2.100,00
IVA in ragione del 22%						€    462,00	
Spesa complessiva prevista						€ 2.562,00											 
dato atto che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ritenuta l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
precisato che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.562,00  potrà farsi con imputazione al cap. 2008 “Spesa manutenzione strade comunali” del bilancio di previsione 2018, in fase di predisposizione, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta A.F.I. Frantumazione Inerti srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte in narrativa necessarie per lavori di manutenzione della rete viaria comunale esterna e come antighiaccio, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.562,00, IVA compresa
3)	 DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del bilancio di previsione 2018, in fase di predisposizione, al cap. 2008 “Spesa manutenzione strade comunali”, dove sarà previsto sufficiente stanziamento;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolari fatture accettate da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-03-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 16-03-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-03-2018 al 31-03-2018.

Lì 16-03-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO