COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.41 del Reg. Data 14-05-019

Oggetto: FORNITURA STAMPANTE OKI ML 5791-ECO PER STATO CIVILE E CARTE DI IDENTITA'

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   quattordici del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE 
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.13 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 e il D.U.P.S. 2019/2021;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2019 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2019;

DATO ATTO che la stampante in uso presso l’ufficio anagrafe, utilizzata per la stampa delle carte di identità, è oramai obsoleta;

PRECISATO che, stante l’urgenza di provvedere, è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta Halley Informatica di Matelica, la quale ha trasmesso la propria offerta, ammontante a complessivi € 1.392,02 come da preventivo acquisito al prot.n. 4974 del 30.04.2019;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, che consente per  importi inferiore a € 40.000,00 di servizi o forniture il ricorso all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della Ditta Halley Informatica congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
DATO ATTO che il CIG è ZFA2864502; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.392,02 IVA compresa, potrà essere imputata al Cap. 90 del bilancio previsione 2019 dove è previsto sufficiente stanziamento;

D E T E R M I N A
1.	DI RENDERE la premessa part integrante;
2.	DI ACQUISTARE dalla Ditta Halley Informatica di Matelica, per l’importo complessivo di  € 1.392,02 (IVA compresa), una stampante OKI ML 5791-ECO per stato civile e carte di identità;
3.	DI IMPUTARE il suddetto onere al Cap. 90 BP 2019 ove è prevista la necessaria disponibilità;
4.	DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza;
5.	 DI LIQUIDARE la spesa previa presentazione da parte della ditta di regolare fattura, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 13-06-2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 13-06-2019
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 13-06-2019 al 28-06-2019.

Lì 13-06-2019					
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA